一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策。

2.负责初中教育、普通高中教育工作，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理、教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。承担本单位各类安全工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市长寿双龙中学校下设：办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、安稳办、团委7个处室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3203.51万元，支出总计3203.51万元。收、支与2023年度相比，减少327.87万元，下降9.3%，主要原因是教师人数减少，学生人数减少，减少了超额绩效清算等。

2.收入情况。2024年度收入合计3197.59万元，与2023年度相比，减少327.77万元，下降9.3%，主要原因是教师人数减少，学生人数减少，减少了超额绩效清算等。其中：财政拨款收入3165.37万元，占98.99%；事业收入20.39万元，占0.64%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入11.83万元，占0.37%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余5.92万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3197.55万元，与2023年度相比，减少327.91万元，下降9.3%，主要原因是教师人数减少，学生人数减少，减少了超额绩效清算等。其中：基本支出3098.45万元，占96.90%；项目支出99.10万元，占3.10%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余5.96万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长0.7%，主要原因是初中学生延时服务费未支付部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3165.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少337.70万元，下降9.6%。主要原因是教师人数减少，学生人数减少，减少了超额绩效清算等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3165.37万元，与2023年度相比，减少337.70万元，下降9.6%。主要原因是教师人数减少，学生人数减少，减少了超额绩效清算等。较年初预算数减少16.29万元，下降0.5%。主要原因是教师人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3165.37万元，与2023年度相比，减少337.70万元，下降9.6%。主要原因是教师人数减少，学生人数减少，减少了超额绩效清算等。较年初预算数减少16.29万元，下降0.5%。主要原因是教师人数减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2210.32万元，占69.83%，较年初预算数减少163.52万元，下降6.9%，主要原因是教师人数减少。

（2）社会保障和就业支出670.20万元，占21.17%，较年初预算数增加160.85万元，增长31.6%，主要原因是养老保险、职业年金按要求增加缴费基数。

（3）卫生健康支出149.62万元，占4.73%，较年初预算数减少6.18万元，下降4.0%，主要原因是教师人数减少。

（4）住房保障支出135.24万元，占4.27%，较年初预算数减少7.42万元，下降5.2%，主要原因是教师人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3066.27万元。其中：人员经费2868.26万元，与2023年度相比，减少315.36万元，下降9.9%，主要原因是教师人数减少，学生人数减少，减少了超额绩效清算等。人员经费用途主要包括保障我校在职人员的工资及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费198.01万元，与2023年度相比，减少35.77万元，下降15.3%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出和其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行此项目的使用。较上年支出数增加0.95万元，增长100.0%，主要原因是决算口径较上年发生变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数持平。

公务用车购置费0万元，较上年支出数持平。

公务用车运行维护费0万元，较上年支出数持平。

公务接待费0.95万元，主要用于接待公务活动、教研活动中的各种接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行此项目的使用。较上年支出数增加0.95万元，增长100.0%，主要原因是决算口径较上年发生变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待30批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.36元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.30万元，与2023年度相比，增加3.24万元，增长157.3%，主要原因是增加了线下会议的场次。本年度培训费支出28.93万元，与2023年度相比，增加1.58万元，增长5.8%，主要原因是2024年增加了教师培训的场次。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额44.86万元，其中：政府采购货物支出44.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.63万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额44.63万元，占政府采购支出总额的99.5%。主要用于采购新建高中微机室的电脑、LED屏、学生公寓的空调、钢琴等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金99.10万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘长涛 023-40310157