一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

重庆市长寿区石回九年制学校下设：办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办及附属幼儿园。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计899.55万元，支出总计899.55万元。收、支与2023年度相比，减少151.89万元，下降14.5%，主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。

2.收入情况。2024年度收入合计899.11万元，与2023年度相比，减少151.15万元，下降14.4%，主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。其中：财政拨款收入898.78万元，占99.96%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0.33万元，占0.04%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0.44万元。

3.支出情况。2024年度支出合计899.55万元，与2023年度相比，减少151.45万元，下降14.4%，主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。其中：基本支出858.64万元，占95.45%；项目支出40.90万元，占4.55%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少0.44万元，下降100.0%，主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计898.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少150.26万元，下降14.3%。主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入898.78万元，与2023年度相比，减少150.26万元，下降14.3%。主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。较年初预算数减少70.59万元，下降7.3%。主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出898.78万元，与2023年度相比，减少150.26万元，下降14.3%。主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。较年初预算数减少70.59万元，下降7.3%。主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出560.32万元，占62.34%，较年初预算数减少104.14万元，下降15.7%，主要原因是学生人数减少。

（2）社会保障和就业支出263.74万元，占29.34%，较年初预算数增加46.35万元，增长21.3%，主要原因是2024年补缴了往年社保，导致社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出43.31万元，占4.82%，较年初预算数减少4.83万元，下降10.0%，主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。

（19）住房保障支出31.40万元，占3.49%，较年初预算数减少7.98万元，下降20.3%，主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出857.87万元。其中：人员经费813.17万元，与2023年度相比，减少130.66万元，下降13.8%，主要原因是本校于2024年9月成为教学点，合并到长寿湖九年制学校，部分教职工调离本校。人员经费用途主要包括保障全校在职人员工资福利及社会保险缴费，抚恤金生活补助等。公用经费44.70万元，与2023年度相比，增加7.07万元，增长18.8%，主要原因是培训次数较上年增多，差旅费、培训费增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.03万元，主要用于接待上级领导到校指导工作和其他学校教师到校交流学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费48.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降50.0%，主要原因是本年度会议次数较上年减少。本年度培训费支出9.16万元，与2023年度相比，增加1.19万元，增长14.9%，主要原因是本年度培训次数较上年增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40.90万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：雷蕾023-40370264