一、单位基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行义务教育。

2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3.大力抓好德育教育，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6.完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我校单位性质为独立预算的财政补助事业单位，有洪湖中心校、洪湖中心校称沱教学点、洪湖中心校三合教学点、洪湖文化艺术学校和洪湖中心园、洪湖称沱幼儿园等六个附属单位，下设校长室、德育处、教务处、总务处、人事、安稳、工会等部门，每个部门各司其职，学校管理井井有条，为提高教学质量创造良好的管理条件。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2233.67万元，支出总计2233.67万元。收、支与2023年度相比，减少252.19万元，下降10.1%，主要原因是农村学校学生人数大幅度减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2220.57万元，与2023年度相比，减少223.52万元，下降9.2%，主要原因是农村学校学生人数大幅度减少。其中：财政拨款收入2186.72万元，占98.5%；事业收入20.20万元，占0.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入13.65万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余13.10万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2233.67万元，与2023年度相比，减少239.09万元，下降9.7%，主要原因是农村学校学生人数大幅度减少。其中：基本支出2149.93万元，占96.3%；项目支出83.73万元，占3.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少13.10万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2186.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少222.94万元，下降9.3%。主要原因是农村学校学生人数大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2186.72万元，与2023年度相比，减少222.94万元，下降9.3%。主要原因是农村学校学生人数大幅度减少。较年初预算数增加19.12万元，增长0.9%。主要原因是教师增资社会保障支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2186.72万元，与2023年度相比，减少222.94万元，下降9.3%。主要原因是农村学校学生人数大幅度减少。较年初预算数增加19.12万元，增长0.9%。主要原因是教师增资社会保障支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1347.76万元，占61.6%，较年初预算数减少92.12万元，下降6.4%，主要原因农村学校学生人数大幅度减少。

（2）社会保障和就业支出649.91万元，占29.7%，较年初预算数增加117.17万元，增长22.0%，主要原因是教师增资社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出107.28万元，占4.9%，较年初预算数减少2.62万元，下降2.4%，主要原因是教师人数减少。

（4）住房保障支出81.77万元，占3.7%，较年初预算数减少3.30万元，下降3.9%，主要原因是教师人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2102.98万元。其中：人员经费2006.41万元，与2023年度相比，减少159.63万元，下降7.4%，主要原因是教师人数减少。人员经费用途主要包括教职工工资、住房公积金、退休教师健康休养费等。公用经费96.58万元，与2023年度相比，减少41.42万元，下降30.0%，主要原因是农村学校学生人数大幅度减少。公用经费用途主要包括办公用品购置费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约原则。较上年支出数增加0.09万元，增长23.1%，主要原因是公务接待支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数持平。

2024年度本单位公务车购置费0万元，较上年支出数持平。

2024年度本单位公务车运行维护费0万元，较上年支出数持平。

2024年度本单位公务接待费0.48万元，主要用于接待接待退协组织的片区活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约原则。较上年支出数增加0.09万元，增长23.1%，主要原因是接待次数及人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费92.31元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.63万元，与2023年度相比，减少0.64万元，下降28.2%，主要原因是会议费报销标准降低。（由单位根据实际情况补充）。本年度培训费支出17.71万元，与2023年度相比，增加3.60万元，增长25.5%，主要原因是参加了2024年区中小学全员培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的8.2%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的8.2%。主要用于采购复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金83.73万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴浪023-40733071