一、学校基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全镇教育工作。

2.负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和管理，负责全镇教育体制改革，负责各小学及幼儿园的布局结构调整；指导各小学及幼儿园的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导小学教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。

4.负责本镇教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助的管理；管理经费收支工作。

5.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

6.指导各小学及幼儿园的思想政治、德育、体育卫生艺术教育等工作。负责全镇的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.管理全镇教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导各校人才队伍建设；管理机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

8.管理教育工会和离退休教师工作。

9.负责全镇的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设工作。承担各学校各类安全工作的指导和监督管理工作。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）学校构成

重庆市长寿区海棠镇中心小学校，下属海棠镇明金希望小学所小学；中心园、明金幼儿园2所公办园；1所民办园。

（三）机构设置

各校园按规定相应设立了教务室、教科室、办公室、德育处、总务处、安稳办等内设机构。

二、学校决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3401.97万元，支出总计3401.97万元。收支较上年决算数增加281.29万元，增长9.01%，主要原因是学生延时服务费增多，其他收入增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

2.收入情况。2023年度收入合计3361.85万元，较上年决算数增加241.17万元，增长7.73%，主要原因是学生延时服务费增多，其他收入增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。其中：财政拨款收入3249.28万元，占96.65%；事业收入28.94万元，占0.86%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入83.63万元，占2.49%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余40.12万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3355.77万元，较上年决算数增加275.22万元，增长8.93%，主要原因是增资调资和2020-2021年超额绩效清算。其中：基本支出3276.20万元，占97.63%；项目支出79.57万元，占2.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余46.21万元，较上年决算数增加6.09万元，增长15.18%，主要原因是延时服务费结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3249.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加215.19万元，增长7.09%。主要原因是学生延时服务费增多，其他收入增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3249.28万元，较上年决算数增加215.19万元，增长7.09%。主要原因是学生延时服务费增多，其他收入增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。较年初预算数增加351.13万元，增长12.12%。主要原因是学生延时服务费增多，其他收入增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3249.28万元，较上年决算数增加215.19万元，增长7.09%。主要原因是学生延时服务费增多，其他收入增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。较年初预算数增加351.13万元，增长12.12%。主要原因是学生延时服务费增多，其他收入增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

4.比较情况。本学校2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2463.80万元，占75.83%，较年初预算数增加331.10万元，增长15.52%，主要原因是支付了2021年、2022年和2023年的单列绩效。

（2）社会保障和就业支出493.86万元，占15.20%，较年初预算数增加21.92万元，增长4.64%，主要原因是教职工增资调资，社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出151.21万元，占4.65%，较年初预算数减少0.99万元，下降0.65%，主要原因是在职和退休的教师减少，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出140.40万元，占4.32%，较年初预算数减少0.91万元，下降0.64%，主要原因是有教职工退休，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3169.71万元。其中：人员经费2994.38万元，较上年决算数增加181.66万元，增长6.46%，主要原因是社会保障和就业支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费175.33万元，较上年决算数增加12.57万元，增长7.72%，主要原因是办公用品等办公经费较去年增多。公用经费用途主要包括商品服务支出、办公用品购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.17万元，下降34.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.27万元，下降45.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本学校因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国。

公务用车购置费0.00万元，主要无公务用车购置。较上年支出数持平。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车购置。较上年支出数持平。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车购置。较上年支出数持平。

公务用车运行维护费0.00万元，主要无公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费0.33万元，主要是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降34.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.27万元，下降45.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本学校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本学校人均接待费86.16元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.70万元，较上年决算数增加2.69万元，增长133.83%，主要原因是会议活动增加，会议费支出增加。本年度培训费支出25.44万元，较上年决算数增加5.82万元，增长29.66%，培训活动增加，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我学校对学校整体11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金79.57万元。我学校以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政学校取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业学校开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指学校取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各学校从本级财政学校以外的同级学校取得的经费、从非本级财政学校取得的经费，以及行政学校收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指学校在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指学校上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指学校按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映学校公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映学校公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映学校按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政学校（含参照公务员法管理的事业学校）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革学校集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本学校决算公开信息反馈和联系方式：023-40840181