一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订学校发展规划，负责全校的教育工作。

2.实施教育教学改革；指导辖区内的幼儿教育，全面实施素质教育。

3.负责本级教育经费的安排和预决算工作。

4.负责学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责学校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

5.负责本校人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

6.负责学校教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导学校的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及学校工、青、妇等群团工作。承担学校各类安全工作的和监督管理工作。

8.负责学校文书档案材料的收集、保管、归档、借阅工作。

9.做好各类立项课题的全程管理和教育改革，负责学校教师的继续教育。

10.负责学校的招生工作和学生的学籍管理、学生考核。

11.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市长寿区凤城第一小学校1个预算单位，包括2个公办学校和14个民办幼儿园。下设：办公室、安全稳定办公室、教导处、总务处、德育处5个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3591.71万元，支出总计3591.71万元。收支较上年决算数增加63.52万元，增长1.80%，主要原因是课后延时服务其他收入增加，支出较上年决算数据增加55.8万元，增长1.59%，主要原因是退休教师增多，一次性退休补助增多并且退休教师死亡人员一次性死亡抚恤标准调整。

2.收入情况。2023年度收入合计3563.49万元，较上年决算数增加35.30万元，增长1.00%，主要原因是课后延时服务其他收入增加。其中：财政拨款收入3455.49万元，占96.97%；事业收入44.31万元，占1.24%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入63.69万元，占1.79%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余28.22万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3555.77万元，较上年决算数增加55.80万元，增长1.59%，主要原因是退休教师增多，一次性退休补助增多并且退休教师死亡人员一次性死亡抚恤标准调整。其中：基本支出3431.96万元，占96.52%；项目支出123.81万元，占3.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余35.93万元，较上年决算数增加7.71万元，增长27.32%，主要原因是延时服务其他收入年末结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3455.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29.71万元，增长0.87%。主要原因是退休教师增加，一次性退休补贴支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3455.49万元，较上年决算数增加29.71万元，增长0.87%。主要原因是退休教师增加，一次性退休补贴支出增加。较年初预算数增加308.00万元，增长9.79%。主要原因是退休老师及退休教师死亡人数增加，一次性退休补贴及一次性死亡抚恤增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3455.49万元，较上年决算数增加29.71万元，增长0.87%。主要原因是退休教师增加，一次性退休补贴支出增加。较年初预算数增加308.00万元，增长9.79%。主要原因是退休老师及退休教师死亡人数增加，一次性退休补贴及一次性死亡抚恤增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理安排资金，年末无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2211.72万元，占64.01%，较年初预算数增加248.02万元，增长12.63%，主要原因是清算往年的绩效工资。

（2）社会保障和就业支出961.02万元，占27.81%，较年初预算数增加66.59万元，增长7.44%，主要原因是退休教师增加以及退休教师一次性病故抚恤金标准调整。

（3）卫生健康支出164.55万元，占4.76%，较年初预算数减少2.94万元，下降1.76%，主要原因是在职教师人数减少。

（4）住房保障支出118.20万元，占3.42%，较年初预算数减少3.68万元，下降3.02%，主要原因是在职教师人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3331.68万元。其中：人员经费3107.75万元，较上年决算数增加2.30万元，增长0.07%，主要原因是退休老师增加，退休教师死亡人员抚恤标准增加。人员经费用途主要包括职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出。公用经费223.93万元，较上年决算数增加17.49万元，增长8.47%，主要原因是增加办公费和办公设备购置等支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、民办普惠幼儿园社保费、民办普惠幼儿园租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.17万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.10万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.10万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.92万元，较上年决算数增加0.21万元，增长29.58%，主要原因是会议活动增加，会议费支出增加。本年度培训费支出42.69万元，较上年决算数增加26.39万元，增长161.90%，主要原因是培训活动增加，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之类。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金123.81万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40231763