一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育事业发展规划。

2.全面实施素质教育，落实教育体制改革，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；加强学校的教育教学改革，做好校本课程的建设和教育科研工作；做好教育统计、信息工作；做好学校的语言文字工作，推广普通话和规范使用汉字。

3.负责辖区内小学毕业生升入初中的招生工作、加强学籍管理工作，为初中毕业生发放毕业证书，指导学生升入高一级学校学习。

4.做好学校的安全和稳定工作，加强对学生在校的日常管理。做好学校的公共卫生和食品卫生工作。

5.开展学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。负责学校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

6.加强学校的纪检工作和党风廉政建设，落实教师队伍建设，加强师德师风建设，加强对教师的培训，做好职称评定工作和社会保障工作。加强学校教工会和离退休教师工作；以及工、青、妇等群团工作。

7.加强教育经费的管理与监督，接受上级管理部门的审计；做好本校经费的安排和预决算工作。

8.负责本校中层干部的任免和管理，并报区教委审批。

9.抓好学校的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区长寿湖中学校下设：办公室、德育处、教务处、总务处、安稳办共5个处室。目前学校共有7个教学班，311名学生，共有41名教职员工。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1245.40万元，支出总计1245.40万元。收支较上年决算数增加24.71万元，增长2.02%，主要原因是基本支出增加24.16万元，项目支出增加0.55万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1245.40万元，较上年决算数增加24.71万元，增长2.02%，主要原因是财政拨款收入增加30.53万元，其他收入减少5.82万元。其中：财政拨款收入1223.13万元，占98.21%；其他收入22.27万元，占1.79%。

3.支出情况。2023年度支出合计1245.40万元，较上年决算数增加24.71万元，增长2.02%，主要原因是教育支出增加40.29万元，社会保障就业支出减少5.71万元，卫生健康支出减少4.42万元，住房保障支出减少5.46万元。其中：基本支出1205.40万元，占96.79%；项目支出40.00万元，占3.21%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理安排资金的使用，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1223.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.53万元，增长2.56%。主要原因是基本支出增加29.98万元，项目支出增加0.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1223.13万元，较上年决算数增加30.53万元，增长2.56%。主要原因是财政划拨存量资金。较年初预算数增加87.64万元，增长7.72%。主要原因是人员变动及增资调资。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1223.13万元，较上年决算数增加30.53万元，增长2.56%。主要原因是教育支出增加46.11万元，社会保障就业支出减少5.71万元，卫生健康支出减少4.41万元，住房保障支出减少5.46万元。较年初预算数增加87.64万元，增长7.72%。主要原因是基本支出较年初预算增加65.13万元，项目支出较年初预算增加22.51万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理安排资金的使用，全年无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出915.76万元，占74.87%，较年初预算数增加84.06万元，增长10.11%，主要原因是普通教育增加84.36万元；教育费附加安排的支出减少0.30万元。

（2）社会保障和就业支出199.77万元，占16.33%，较年初预算数增加11.69万元，增长6.22%。主要原因是养老保险缴费减少5.95万元，职业年金缴费减少2.97万元，其他行政事业单位养老支出增加4.1万元，死亡抚恤增加16.52万元。

（3）卫生健康支出55.90万元，占4.57%，较年初预算数减少3.65万元，下降6.13%，主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出51.69万元，占4.23%，较年初预算数减少4.46万元，下降7.94%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1183.13万元。其中：人员经费1087.28万元，较上年决算数减少16.12万元，下降1.46%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资福利支出1010.73万元，对个人和家庭的补助76.56万元。公用经费95.85万元，较上年决算数增加46.10万元，增长92.66%，主要原因是财政划拨的存量资金全额用于补充公用经费。公用经费用途主要包括商品服务支出94.29万元，资本性支出1.56万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年无“三公”经费支出。较上年支出数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是2023年本单位无公务接待。较上年支出数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.98万元，较上年决算数增加3.17万元，增长175.14%，主要原因是2023年校内外组织的各项会议活动明显增加。本年度培训费支出12.49万元，较上年决算数增加5.50万元，增长78.68%，主要原因是2023年校内外组织的各项培训活动显著增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40.00万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40364449