一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订学校发展规划，负责全校的教育工作。

2.实施教育教学改革；全面实施素质教育。

3.负责本级教育经费的安排和预决算工作。

4.负责学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责学校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

5.负责本校人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

6负责学校教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导学校的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及学校工、青、妇等群团工作。承担学校各类安全工作的和监督管理工作。

8.负责学校文书档案材料的收集、保管、归档、借阅工作。

9.做好各类立项课题的全程管理和教育改革，负责学校教师的继续教育。

10.负责学校的招生工作和学生的学籍管理、学生考核。

11.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市长寿区八颗街道初级中学校是独立预算单位。下设：办公室、安全稳定办公室、教导处、总务处、德育处。2023年秋期总计在校学生97人（其中残疾学生1人），在校寄宿生97人，在职在编教师41人，退休教师18人，遗属1人，现有教学班4个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1179.23万元，支出总计1179.23万元。收支较上年决算数增加62.97万元，增长5.64%，主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。

2.收入情况。2023年度收入合计1177.21万元，较上年决算数增加60.95万元，增长5.46%，主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。其中：财政拨款收入1165.98万元，占99.05%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.23万元，占0.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2.02万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1174.33万元，较上年决算数增加60.09万元，增长5.39%，主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。其中：基本支出1128.96万元，占96.14%；项目支出45.36万元，占3.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余4.90万元，较上年决算数增加2.88万元，增长142.57%，主要原因是2023年度由于三校合并，八颗中心校以及付何中学的困难学生延时服务统一转入八颗中学账户，但延时服务费未及时发放，结转至2024年发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1165.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.10万元，增长4.77%。主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1165.98万元，较上年决算数增加53.10万元，增长4.77%。主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。较年初预算数增加123.63万元，增长11.86%。主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1165.98万元，较上年决算数增加53.10万元，增长4.77%。主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。较年初预算数增加123.63万元，增长11.86%。主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理安排使用资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出874.79万元，占75.03%，较年初预算数增加99.29万元，增长12.80%，主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。

（2）社会保障和就业支出183.71万元，占15.76%，较年初预算数增加27.87万元，增长17.88%，主要原因是增资调资。

（3）卫生健康支出54.55万元，占4.68%，较年初预算数减少1.69万元，下降3.00%，主要原因是2023年八颗中学调出1人，退休2人，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出52.93万元，占4.54%，较年初预算数减少1.84万元，下降3.36%，主要原因是2023年八颗中学调出1人，退休2人，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1120.61万元。其中：人员经费1065.14万元，较上年决算数增加31.24万元，增长3.02%，主要原因是增资调资，补发2020年及2021年超额绩效清算。人员经费用途主要包括教职工工资福利，对个人和家庭的补助。公用经费55.47万元，较上年决算数增加10.87万元，增长24.37%，主要原因是增加办公费和办公设备购置等支出，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费以及福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度合理安排使用资金。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是本着厉行节约的原则，本年度未产生“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本着厉行节约的原则，本年度未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车购置。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车运行维护。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车运行维护。

公务接待费0.00万元，主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度会议支出列支到差旅费中，未产生会议费支出。本年度培训费支出10.66万元，较上年决算数增加0.86万元，增长8.78%，主要原因是老师积极参加各级教育教学培训，提升教师队伍的能力。培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金45.36万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40795186