一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导全区教育工作。

2.负责全区教师队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事人才和培训工作；负责离退休教师管理工作。

3.负责全区教育体制改革，负责学校的布局结构调整；负责教育基本信息统计工作。

4.负责本单位教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算；负责教育援助的管理；管理招生经费收支。

5.负责本系统国有资产的宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤改革工作。

6.归口负责全区学历教育和学籍管理；协助上级教育主管部门发放有关学历证书和培训证书。

7.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全面实施素质教育；指导学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作。

8.管理、指导本系统的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.负责本系统的对外交流工作；指导本系统的学会、协会工作；负责全区的语言文字管理工作；指导普通话培训测试工作。

10.指导职业教育的发展与改革，指导职业院校提高办学水平和质量。

11.管理、协调民办教育，组织实施民办教育政策措施，规范办学秩序；负责全区文化教育机构的统筹规划和管理。

12.负责普通高校、成人高校、中职学校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作；负责中小学教师资格考试组织工作。

13.负责本系统安全工作的指导和监督。

14.负责本系统的行政审批工作。

15.承担全区教育督导工作；负责全市基础教育发展水平、质量监测工作，承担对街镇的教育考核工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长寿区教育委员会机关本级下设：办公室、区委教育工作领导小组秘书组秘书科、组织人事科、基建计划财务科、基础教育科、体育卫生艺术教育科、学前和成人职业教育科、校外教育培训监管和行政审批科、安全稳定科、监察内审科、督导室。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括长寿区教育委员会本级机关1个及下属3个未独立核算事业单位：教育执法支队、招生考试中心、校舍安全与建设管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计27524.68万元，支出总计27524.68万元。收支较上年决算数减少29996.78万元，下降52.15%，主要原因是职工人数减少行政运行经费减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计27524.68万元，较上年决算数减少29996.78万元，下降52.15%，主要原因是职工人数减少行政运行经费减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入27524.68万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计27524.68万元，较上年决算数减少29996.78万元，下降52.15%，主要原因是职工人数减少行政运行经费减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：基本支出988.10万元，占3.59%；项目支出26536.59万元，占96.41%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计27524.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少29996.78万元，下降52.15%。主要原因是职工人数减少行政运行经费减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入22812.63万元，较上年决算数减少15352.16万元，下降40.23%。主要原因是职工人数减少行政运行经费减少，部分项目经费压减。较年初预算数增加8058.53万元，增长54.62%。主要原因是追加项目支出和债券资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出22812.63万元，较上年决算数减少15352.16万元，下降40.23%。主要原因是职工人数减少，行政运行经费减少，部分项目经费压减。较年初预算数增加8058.53万元，增长54.62%。主要原因是追加项目支出和债券资金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.00万元，占0.02%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是追加项目支出。

（2）教育支出22303.83万元，占97.77%，较年初预算数增加8044.97万元，增长56.42%，主要原因是追加项目支出和债券资金支出。

（3）社会保障和就业支出383.90万元，占1.68%，较年初预算数减少0.43万元，下降0.11%，主要原因是职工人数减少。

（4）卫生健康支出55.06万元，占0.24%，较年初预算数减少0.79万元，下降1.41%，主要原因是职工人数减少。

（5）住房保障支出64.84万元，占0.28%，较年初预算数增加9.78万元，增长17.76%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出988.10万元。其中：人员经费841.76万元，较上年决算数减少49.05万元，下降5.51%，主要原因是教委机关和建安中心人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费146.33万元，较上年决算数减少12.79万元，下降8.04%，主要原因是教委机关和建安中心人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4712.06万元，较上年决算数减少14644.61万元，下降75.66%，主要原因是乡村少年宫经费减少，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出4712.06万元，较上年决算数减少14644.61万元，下降75.66%，主要原因是乡村少年宫经费减少，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.67万元，较年初预算数减少4.33万元，下降30.93%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.20万元，增长14.17%，主要原因是公务用车使用年限长，维修增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度我单位因公出国（境）费0万元，较上年支出数持平。

公务用车购置费0万元，较上年支出数持平。

公务用车运行维护费8.00万元，主要用于要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是进一步规范公务用车，公务用车油费、路费等支出减少。较上年支出数增加1.19万元，增长17.47%，主要原因是公务用车使用年限长，维修增多。

公务接待费1.67万元，主要用于接待国内其他单位学习调研教育相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降66.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待55批次520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费32.03元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出59.86万元，较上年决算数减少10.66万元，下降15.12%，主要原因是减少了会议次数，缩减了会议开支。本年度培训费支出52.18万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.25%，主要原因是加大力度组织单位人员参加培训，学习新知识、新技能。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出146.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少12.79万元，下降8.04%，主要原因是教委机关和建安中心人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对45个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26536.59万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40254187。