一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等。

2.负责执行教育法律法规，配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学；推进义务教育从基本均衡向优质均衡发展。

3.在区委教育工委的领导下，负责做好学校的党风廉政、纪检监察、综合治理、安全稳定、保密、信访、档案、计划生育、语言文字、统计和信息报送等工作。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学课程标准，组织实施教育教学活动。

6.负责实施教师资格制度，加强教师队伍建设。做好人事、社会保障、教育培训、人员调配、评优推先、职称推荐、岗位晋升等工作。

7.负责学校校园文化建设，持续推进活力二小、人文二小、特色二小和魅力二小建设。

8.负责学校总务后勤工作。做好学校教育经费的统筹管理，积极筹措经费改善办学条件。做好政府采购、卫生防疫、食品安全、设施设备维修等服务工作。

9.负责学校工会、共青团、少先队和退教小组等群团工作。

10.依法接受教育行政部门的检查指导和人民群众的广泛监督。

（二）单位构成

1.重庆市长寿区第二实验小学校由重庆市长寿区教育委员会举办，为二级单位。

2.我校为副处级单位，现有校级干部3人（其中：书记、校长1人，党总支委员、副校长2人）；现有中层干部8人（其中：正职5人，副职3人）。

3.学校内设办公室、教务处、总务处、德育处、安全稳定办公室共5个处室。

4.2022年末，学校编制为150人，现有在职在编教职工148人。现有专业技术人员147人（其中：教师144人，校医2人，会计1人），工勤人员1人；高级教师16人，一级教师77人，初级教师53人；二级技术工1人；试用期人员1人。

5.学校现有小学教学班44个，在校小学生1886人。附设学前教育（重庆市长寿区凤城街道三峡路幼儿园）现有10个班，在园幼儿327人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,626.97万元，支出总计3442.13万元，结转184.84万元。收入较上年决算数增加267.43万元，增长8.0%，主要原因是其他收入增加。支出较上年决算数增加82.59万元，增长2.5%。

2.收入情况。2022年度收入合计3,626.97万元，较上年决算数增加267.43万元、增长8.0%，主要原因是其他收入增加。其中：财政拨款收入3187.26万元，占87.9%；事业收入148.56万元，占4.1%；其他收入291.15万元，占8.0%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,442.13万元，较上年决算数增加82.59万元、增长2.5%，主要原因是项目支出和教育支出有所增加。其中：基本支出3423.83万元，占99.5%；项目支出18.3万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余184.84万元，较上年决算数增加184.84万元、增长100.0%，主要原因是其他收入年末结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,187.26万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少33.36万元，下降1.0%。主要原因是2021年补缴准备期职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,187.26万元，较上年决算数减少33.36万元，下降1.0%。主要原因是2021年补缴准备期职业年金。较年初预算数增加204.48万元，增长6.9%。主要原因是增资调资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,187.26万元，较上年决算数减少33.36万元，下降1.0%。主要原因是2021年补缴准备期职业年金。较年初预算数增加204.48万元，增长6.9%。主要原因是增资调资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3,168.96万元。其中：人员经费2,952.73万元，较上年决算数减少58.89万元，下降2.0%，主要原因是2021年补缴准备期职业年金。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费216.24万元，较上年决算数增加20.13万元，增长10.3%，主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、差旅费、设施设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数减少0.6万元，下降95.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度我校因公出国（境）费0万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.03万元，主要用于接待来我校业务交流、指导等人员生活费。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降95.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度我校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年我校人均接待费约33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.21万元，增长150.0%，主要原因是本年会议次数及人次增加。本年度培训费支出20.96万元，较上年决算数减少4.2万元，下降16.7%，主要原因是培训批次及人次有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我校政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金18.3万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：邱丹    联系电话：023-40408907