一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全区各类学校的教学、教研指导工作。

2.负责全区各类学校的科研指导、课题确定、申报评审工作。

3.负责全区各类学校的教师教育培训、技能提升培训和本地区的普通话培训与测试工作。

4.负责全区各类学校教育教学设施设备的规划、建设、维护、应用、研究和技术支持工作。

5.负责全区教育城域网的管理和日常维护工作。

6.负责全区教育信息技术和设施设备使用的培训工作。

7.负责全区各类学校的教育质量监测及相关工作。

8.负责管理本单位的国有资产。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区教师发展中心是重庆市长寿区教育委员会直属的公益一类事业单位，人员编制86名，经费形式为财政全额拨款。内设办公室、学前教育科、初等教育科、中等教育科、教育科研科、教师发展科、后勤管理科、技术装备科、质量监测科9个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,491.80万元，支出总计3,491.80万元。收支较上年决算数增加1,326.09万元、增长61.23%，主要原因是增加了项目经费1,150万元和准备期职业年金补缴175.95万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计3,491.80万元，较上年决算数增加1,326.09万元、增长61.23%，主要原因是增加了智慧教育云平台项目建设经费1,150万元和准备期职业年金补缴175.95万元。其中：财政拨款收入3,487.64万元，占99.88%；事业收入0.65万元，占0.02%；其他收入3.52万元，占0.10%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,491.80万元，较上年决算数增加1,326.09万元、增长61.23%，主要原因是增加了智慧教育云平台项目建设经费1,150万元和准备期职业年金补缴175.95万元。其中：基本支出2,132.37万元，占61.07%；项目支出1,359.43万元，占38.93%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是合理安排资金，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,487.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,429.18万元，增长69.43%。主要原因是增加了智慧教育云平台项目建设经费1,150万元，增加了准备期职业年金清算补缴175.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,487.64万元，较上年决算数增加1,429.18万元，增长69.43%。主要原因是增加了智慧教育云平台项目建设经费1,150万元，增加了准备期职业年金清算补缴175.95万以及增资调资。较年初预算数增加102.41万元，增长3.03%。主要原因是调整追加了职业年金清算补缴的金额。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,487.64万元，较上年决算数增加1,429.18万元，增长69.43%。主要原因是增加了智慧教育云平台项目建设经费1,150万元，增加了准备期职业年金清算补缴175.95万以及增资调资。较年初预算数增加102.41万元，增长3.03%。主要原因是调整追加了职业年金清算补缴的金额。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是合理安排资金，无年末结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,128.20万元。其中：人员经费1,827.37万元，较上年决算数增加336.78万元，增长22.59%，主要原因是人员增加2人和准备期职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，死亡抚恤金、伤残抚恤金、退休人员补助等。公用经费300.84万元，较上年决算数减少97.53万元，下降24.48%，主要原因是减少了2020年义务教育信息技术统筹公用经费115.75万元。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出、办公设备配置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数减少6.27万元，下降68.30%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.46万元，增长18.55%，主要原因是2021年公务用车使用较2020年略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度我单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费2.73万元，主要用于公务用车日常运行维护相关的支出。费用支出较年初预算数减少6.27万元，下降69.67%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.45万元，增长19.72%，主要原因是2021年公务用车使用情况较2020年略有增加。

公务接待费0.17万元，主要用于接待业务指导专家用餐费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年我单位人均接待费40元，车均购置费0万元，车均维护费1.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.64万元，较上年决算数减少0.04万元，下降5.88%，主要原因是大量会议活动改为线上进行。本年度培训费支出45.60万元，较上年决算数增加21.87万元，增长92.19%，主要原因是2021年增加了对教研员专业素养能力提升培训等。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位政府采购支出总额3,020.03万元，其中：政府采购货物支出2,780.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金1,355.00万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：张华平    联系电话：023-40587418