一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策。

2.负责初中义务教育、普通高中教育工作，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预算决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的文化教育、德育教育、体育卫生艺术教育、安全教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我校下设7个处室：行政办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、安稳办、团委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1999.32万元，支出总计1999.32万元。收支较上年决算数增加264.73万元、增长15.26%，主要原因是增加补缴准备期职业年金等。

2.收入情况。2021年度收入合计1999.32万元，较上年决算数增加264.73万元、增长15.26%，主要原因是增加补缴准备期职业年金等。其中：财政拨款收入1989.00万元，占99.48%；事业收入事业收入6.28万元，占0.31%。此外，年初结转和结余4.04万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1999.32万元，较上年决算数增加264.73万元、增加15.26%，主要原因是支出中增加补缴准备期职业年金等。其中：基本支出1928.51万元，占96.82%；项目支出63.34万元，占3.18%。此外，结余分配7.46万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余7.46万元，较上年决算数增加3.42万元、增加84.65%，主要原因是本年度节约开支，结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1995.28万元。与上年相比，财政拨款收入增加269.48万元，增长14.61%。主要原因是增加补缴准备期职业年金等。2021年度财政拨款支出总计1991.85万元。与上年相比，财政拨款支出增加261.30万元，增加15.10%。主要原因是增加补缴准备期职业年金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1995.28万元，较上年决算数增加269.48万元，增长14.61%。增加补缴准备期职业年金等。较年初预算数增加141.15万元，增长7.61%。主要原因是增加了新高考综合改革专项经费、公用经费及退休一次性补助等。年初财政拨款结转和结余4.04万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1991.85万元，较上年决算数增加264.73万元、增长15.26%，主要原因是支出中增加补缴准备期职业年金等。较年初预算数增加137.72万元，增长7.43%。主要原因是增加了新高考综合改革专项经费支出、公用经费支出及退休一次性补助支出等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.46万元，与上年决算数增加3.42万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1928.51万元。其中：人员经费1865.82万元，较上年决算数增加313.00万元，增长20.16%，主要原因是增加了以前年度职业年金的补缴支出及退休一次性补助支出等。人员经费用途主要包括保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费59.83万元，较上年决算数减少55.80万元，下降48.26%，主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出和资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.629万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度我校因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务接待费0.629万元，主要用于业务指导机构来我校开展各项业务活动时所需费用。较年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度我校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次159人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年我校人均接待费约39.56元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我校不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数减少1.21万元，下降78.10%，主要原因是本年度各部门安排的会议较少。本年度培训费支出12.55万元，较上年决算数减少15.37万元，下降55.04%，主要原因是本年度安排的培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我校共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我校府采购支出12.77万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金63.18375万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：吴波    联系电话：023-40330659