重庆市长寿区公路事务中心2024年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责：承担全区公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担有关国省道建设、养护和管理的事务工作。承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。承担公路建设、养护资金及相关专项资金审计的事务工作。

4.承担国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理的事务工作。

5.承担公路行业乡村振兴的事务工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

6.承担行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

7.承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）重庆市长寿区公路事务中心编制数91名，在岗80名，退休210名。内设科室：办公室、财务资产科、安全应急科、法制科、建设科、养护科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2024年年初预算数3295.95万元，其中：一般公共预算拨款3295.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加846.98万元，增长34.59%，主要是由于今年将遗属人员补助和临聘人员工资编入了基本支出，导致基本支出预算增加48.26万元；同时由于去年的项目支出主要为年中追加，而今年年初预算编制了2个重点项目，导致项目支出年初预算增加了798.72万元。

（二）支出预算。

2024年年初预算数3295.95万元，较去年增加846.98万元，增长34.59%。其中：教育支出9.2万元，较去年减少0.6万元；社会保障和就业支出733.48万元，较去年增加4.57万元；卫生健康支出116.12万元，较去年减少4.02万元；交通运输支出2363.58万元，较去年增加851.67万元，主要是因为去年的项目支出多为年中追加，而今年年初预算编制了2个重点项目；住房保障支出73.58万元，较去年减少4.83万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3295.95万元，一般公共预算财政拨款支出3295.95万元，收入和支出比2023年增加846.98万元，增长34.59%。其中：基本支出2415.95万元，比2023年增加48.26万元，增长2.04%，主要原因是今年将遗属人员补助和临聘人员工资编入了基本支出；项目支出880万元，比2023年增加798.72万元，增长982.68%，主要是因为去年的项目支出多为年中追加，而今年年初预算编制了2个重点项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算33万元，比2023年减少8万元，降低19.51%。其中：因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化，主要原因是无因公出国（境）的情况；公务接待费1万元，比2023年减少4万元，降低80%，主要原因是厉行节约，继续压减公务接待预算；公务用车购置及运行维护费32万元，比2023年减少4万元，降低11.11%，其中公务用车购置费0万元，较2023年无变化，公务用车运行维护费32万元，比2023年减少4万元，降低11.11%，主要原因是厉行节约，继续压减公务用车运行维护预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况：我单位政府采购预算总额393万元。政府采购货物预算3万元，其中一般公共预算拨款政府采购3万元；政府采购服务预算390万元，其中一般公共预算拨款政府采购390万元；政府采购工程预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款880万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项2个，涉及资金880万元，分别为公路桥梁健康监测系统维护费（重点）30万元、公路日常养护（重点性项目）850万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

      部门预算公开联系人：陈泽恒     联系方式：023-40244435

      附件：1.重庆市长寿区公路事务中心2024年部门预算公开表

      2.重庆市长寿区公路事务中心2024年项目支出绩效目标表