重庆市长寿区道路运输事务所

2024年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。承担道路运输备案管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排的事务工作。

6.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

7.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用评价、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区道路运输事务所含1个独立编制、独立预算的机构，内设办公室、客运科、货运科、安监科、维修科、驾培科等6个科室。截至2024年底有参公编制29个，在职26人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1295.40万元，支出总计1295.40万元。收、支与2023年度相比，增加240.04万元，增长22.7%，主要原因是2个年度的农客补贴在本年结算导致项目支出较去年增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1295.40万元，与2023年度相比，增加240.04万元，增长22.7%，主要原因是2个年度的农客补贴在本年结算导致项目收入较去年增加。其中：财政拨款收入1295.40万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1295.40万元，与2023年度相比，增加240.04万元，增长22.7%，主要原因是2个年度的农客补贴在本年结算导致项目支出较去年增加。其中：基本支出694.19万元，占53.6%；项目支出601.21万元，占46.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1295.40万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加240.04万元，增长22.7%。主要原因是2个年度的农客补贴在本年结算导致项目支出较去年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1275.99万元，与2023年度相比，增加220.63万元，增长20.9%。主要原因是2个年度的农客补贴在本年结算导致项目收入较去年增加。较年初预算数减少142.42万元，下降10.0%。主要原因是本年的营运补贴延期到次年结算，导致项目收入较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1275.99万元，与2023年度相比，增加220.63万元，增长20.9%。主要原因是2个年度的农客补贴在本年结算导致项目支出较去年增加。较年初预算数减少142.42万元，下降10.0%。主要原因是本年的营运补贴延期到次年结算，导致项目支出较年初预算减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.83万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出153.25万元，占12.0%，较年初预算数增加26.00万元，增长20.4%，主要原因是本年有退休职工去世，支付了抚恤金。

（3）卫生健康支出38.78万元，占3.0%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.0%，主要原因是人员变动导致的医疗费浮动。

（4）交通运输支出1038.37万元，占81.4%，较年初预算数减少169.25万元，下降14.0%，主要原因是本年的营运补贴延期到次年结算，导致项目支出较年初预算减少。

（5）住房保障支出42.76万元，占3.4%，较年初预算数增加0.45万元，增长1.1%，主要原因是人员变动导致的住房公积金支出浮动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出694.19万元。其中：人员经费569.09万元，与2023年度相比，减少14.54万元，下降2.5%，主要原因是在职人员较去年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的生活补助。公用经费125.10万元，与2023年度相比，增加6.41万元，增长5.4%，主要原因是本年对运输企业安全生产的监督力度加大，导致开展行业管理的办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.41万元，与2023年度相比，增加19.41万元，增长100.0%，主要原因是办公用房长期租赁合同到期，从本年起改为用政府性基金预算每年支付。本年支出19.41万元，与2023年度相比，增加19.41万元，增长100.0%，主要原因是办公用房长期租赁合同到期，从本年起改为用政府性基金预算每年支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计17.70万元，较年初预算数减少1.80万元，下降9.2%，主要原因是根据本年实际情况，公务用车运行维护费未使用完。较上年支出数增加13.89万元，增长364.6%，主要原因是本年对运输企业安全生产的监督力度加大，导致开展行业管理所需的公务用车运行维护费有较大幅度增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费16.20万元，主要用于公务用车的维修保养费、油费、ETC通行费。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降10.0%，主要原因是根据本年实际情况，公务用车运行维护费未使用完。较上年支出数增加13.16万元，增长432.9%，主要原因是本年对运输企业安全生产的监督力度加大，导致开展行业管理所需的公务用车运行维护费有较大幅度增加。

公务接待费1.50万元，主要用于接待上级指导检查工作就餐。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.73万元，增长94.8%，主要原因是本年上级加大了对运输企业行业安全管理工作的指导检查力度。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待26批次192人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费78.13元，车均购置费0万元，车均维护费5.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出3.32万元，与2023年度相比，增加1.48万元，增长80.4%，主要原因是本年加大了对企业安全生产管理工作的培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出125.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费。机关运行经费较上年支出数增加6.41万元，增长5.4%，主要原因是本年对运输企业安全生产的监督力度加大，导致开展行业管理所需的机关运行经费支出有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金581.8万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40258399