重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：为交通运行与应急调度提供服务。负责交通监测、应急调度的平台建设、管理、运用；负责交通信息化建设、维护；负责提供交通信息咨询等服务，发布各类交通信息。

（二）单位构成。

重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心隶属交通局，编制数7名均在局机关上班，内设机构只有监测调度室、信息管理室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计166.55万元，支出总计166.55万元。收支较上年决算数减少9.36万元，下降5.3%，主要原因是公用经费压减，导致公用经费中办公经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计166.55万元，较上年决算数减少9.36万元，下降5.3%，主要原因是财政压减公用经费，导致公用经费中办公经费减少。其中：财政拨款收入166.55万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计166.5万元，较上年决算数减少9.36万元，下降5.3%，主要原因是公用经费压减，导致公用经费中办公经费减少。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计166.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9.36万元，下降5.3%。主要原因是公用经费压减，导致公用经费中办公经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入166.55万元，较上年决算数减少9.36万元，下降5.3%。主要原因是公用经费压减，导致公用经费中办公经费减少。较年初预算数减少11.87万元，下降6.7%。主要原因是增资调资等，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出166.55万元，较上年决算数减少9.36万元，下降5.3%。主要原因是公用经费压减，导致公用经费中办公经费减少。较年初预算数减少11.87万元，下降6.7%。主要原因是中途增资调资等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出145.95万元。其中：人员经费124.11万元，较上年决算数增加26.85万元，增长27.61%，主要原因是工资福利支出增加，人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费21.84万元，较上年决算数减少27.81万元，下降56.01%，主要原因是公用经费压减，办公事项减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位隶属交通局，所有人员均在局机关办公，未列支三公经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。我单位隶属交通局，所有人员均在局机关办公，无国有资产占用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个一般项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金205985.15万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果汇总表为必须公开内容，参考样式如下：

（三）重点评价结果

      无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，代缴所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：袁利  联系电话：023-40258399