重庆市长寿区交通局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区交通局主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）机构设置。重庆市长寿区交通局内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（交通战备办公室）、公路科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括交通行政执法支队（参公）、道路运输事务所（参公）、港航事务所、公路事务所、交通工程质量安全监督所、交通运行监测与应急调度中心等。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据重庆市委、市政府关于印发《重庆市长寿区机构改革方案》要求，将重庆市长寿区交通局职能配置调整事项如下：

划入的职责

1.将原重庆市长寿区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入重庆市长寿区交通局。划转后，重庆市长寿区交通局负责贯彻执行渔业船舶检验政策、标准及法规，渔业船舶检验监督管理工作和行业指导；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

2.将原重庆市长寿区交通委员会所属重庆市长寿区公路局、重庆市长寿区公路运输管理所、重庆市长寿区港航管理处、重庆市长寿区交通工程质量监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入重庆市长寿区交通局。划转后，除综合行政执法机构外，重庆市长寿区交通局所属事业单位不再承担行政职能。

划出的职责

将原重庆市长寿区交通委员会承担的牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线职责划入重庆市长寿区商务委员会。

二是财政财务调整情况。本次机构改革财政财务未发生调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计74,235.18万元，支出总计74,235.18万元。收支较上年决算数增加17,530.46万元、增长19.10%，主要原因是2019年我局实施的建设、养护、政府购买服务等项目数量和金额都较上年增加。

2.收入情况。2019年度收入合计71,970.59万元，较上年决算数增加16,310.07万元，增长18.48%，主要原因是2019年我局实施的建设、养护、政府购买服务等项目数量和金额都较上年增加。其中：财政拨款收入71,970.59万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2,264.60万元。

3.支出情况。2019年度支出合计61,849.53万元，较上年决算数增加27,651.51万元，增长30.90%，主要原因是2019年我局实施的建设、养护、政府购买服务等项目数量和金额都较上年增加。其中：基本支出5,414.66万元，占8.75%；项目支出56,434.88万元，占91.25%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余12,385.65万元，较上年决算数增加10,121.05万元，增长446.92%，主要原因是部分项目资金到位时间较晚，未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计74,235.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17,186.65万元，增长18.80%。主要原因是2019年我局实施的建设、养护、政府购买服务等项目数量和金额都较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入28,803.84万元，较上年决算数增加2,783.82万元，增长8.81%。主要原因是2019年我局实施的建设、养护、政府购买服务等项目数量和金额都较上年增加。较年初预算数增加20,196.75万元，增长234.65%。主要原因是年中追加安排基础设施建设、专项补贴、补助等项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,079.58万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出28,350.80万元，较上年决算数增加5,629.06万元，增长16.57%。主要原因是2019年我局实施的建设、养护、政府购买服务等项目数量和金额都较上年增加。较年初预算数增加19,398.71万元，增长216.69%。主要原因是年中追加安排基础设施建设、专项补贴、补助等项目支出预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,532.61万元，较上年决算数增加783.64万元，增长104.63%，主要原因是部分项目资金到位时间较晚，未能及时支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.37万元，占0.00%，较年初预算数增加1.37万元，增长100.00%，主要原因是年中追加非公经济党组织活动经费1.37万元。

（2）教育支出23.13万元，占0.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障和就业支出1,060.23万元，占3.74%，较年初预算数增加195.30万元，增长22.58%，主要原因是人员增减、缴费基数调整等。

（4）卫生健康支出246.25万元，占0.87%，较年初预算数减少27.40万元，下降10.01%，主要原因是人员变化。

（5）节能环保支出49.70万元，占0.18%，较年初预算数增加49.70万元，增长100.00%，主要原因是年中追加新能源车营运补助等项目资金49.70万元。

（6）交通运输支出26,739.78万元，占94.32%，较年初预算数增加19,138.39万元，增长251.77%，主要原因是年中追加安排基础设施建设、专项补贴、补助等项目支出预算。

（7）住房保障支出190.33万元，占0.67%，较年初预算数增加1.34万元，增长0.71%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出5,414.66万元。其中：人员经费4,268.79万元，较上年决算数增加164.98万元，增长4.02%，主要原因是人员变化、社保缴费基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,145.87万元，较上年决算数增加443.52万元，增长63.15%，主要原因是人员增加、物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,185.02万元，年末结转结余10,853.04万元。本年收入43,166.75万元，较上年决算数增加13,526.25万元，增长23.86%，主要原因是年中追加安排基础设施建设等项目支出预算。本年支出33,498.73万元，较上年决算数增加22,009.25万元，增长39.65%，主要原因是年中追加安排基础设施建设等项目支出预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计87.34万元，较年初预算数减少86.52万元，下降49.76%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加38.68万元，增长30.69%，主要原因是公务车辆老旧严重，修理、维护费用大幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年未发生公务车购置费用

公务车运行维护费79.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、施工现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少73.86万元，下降48.21%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严格控制车辆保养、维修费用。较上年支出数增加36.75万元，增长31.66%，主要原因是车辆老旧情况严重，维修费用增加。

公务接待费7.99万元，主要用于接待市级、区级相关部门检查指导工作、其他区县交通部门到我单位交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.67万元，下降61.33%，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.94万元，增长19.54%，主要原因是今年市级部门检查指导工作次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待116批次831人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出584.27万元，机关运行经费主要用于开支本单位办公费、水电费、公务接待费、公务车运行维护费、网络通信费、委托业务费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加209.47万元，增长55.89%，主要原因是物价上涨、公务车辆老旧、公务出行增加等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.51万元，较上年决算数减少4.84万元，减少76.22%，主要原因是本单位减少了会议次数，缩减了会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出20.74万元，较上年决算数减少14.12万元，减少40.50%，主要原因是本单位严格按照相关规定，减少培训人次，缩减培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,744.11万元，其中：政府采购货物支出387.63万元、政府采购工程支出1,353.98万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额8.47万元，占政府采购支出总额的0.49%，其中：授予小微企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的0.34%。主要用于采购办公用品、办公电脑等设施、设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金66659.57万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目均能达到绩效申报目标，总体情况完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公路维修养护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，已完成437公里公路的养护和保洁目标。项目全年预算数为766万元，执行数为766万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成养护里程437公里，二是全年保证了公路的通畅，三是保持公路清洁情况，四是群众满意度较高。发现的问题及原因，一是社会满意度指标设置过高。下一步改进措施，一是年初目标绩效申报时设置更为合理的绩效目标。

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展的绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（联系人：王跃  联系方式： 023-40244967）