一、部门基本情况

（一）职能职责

我委主要职能是贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策，拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策；负责工业投资管理，促进企业技术创新和技术进步，推进工业体制改革和管理创新；监测工业行业日常运行和电力、天然气行政管理和行政执法；指导推进信息化建设，维护信息安全；组织协调节能降耗，对全区工业企业的安全生产履行行业监管职责，承担电力、天然气和民爆物品的日常监督管理等职能。

（二）机构设置

重庆市长寿区经济和信息化委员会属区政府组成部门，下辖独立核算的二级事业单位重庆市长寿区电力天然气行政监察执法大队和长寿区军民融合发展服务中心，重庆市长寿区电力天然气行政监察执法大队于2024年8月注销。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计9536.87万元，支出总计9536.87万元。收、支与2023年度相比，减少3564.57万元，下降27.2%，主要原因是工信化专项资金减少3000万元左右，基本支出减少770万元左右，住房保障支出增加300万元左右。

2.收入情况。2024年度收入合计9536.87万元，与2023年度相比，减少3564.57万元，下降27.2%，主要原因是工信化专项资金减少3000万元左右，基本支出减少770万元左右，住房保障支出增加300万元左右。其中：财政拨款收入9536.87万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计9536.87万元，与2023年度相比，减少3564.57万元，下降27.2%，主要原因是工信化专项资金减少3000万元左右，基本支出减少770万元左右，住房保障支出增加300万元左右。其中：基本支出1021.47万元，占10.7%；项目支出8515.40万元，占89.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023和2024年均无年末结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9536.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3564.57万元，下降27.2%。主要原因是工信化专项资金减少3000万元左右，基本支出减少770万元左右，住房保障支出增加300万元左右。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8788.68万元，与2023年度相比，减少4112.76万元，下降31.9%。主要原因是主要原因是工信化专项资金减少3000万元左右，基本支出减少770万元左右，住房保障支出增加300万元左右，政府性基金收入增加750万元左右。较年初预算数减少2149.01万元，下降19.7%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少2000万元左右。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8788.68万元，与2023年度相比，减少4112.76万元，下降31.9%。主要原因是工信化专项资金减少3000万元左右，基本支出减少770万元左右，住房保障支出增加300万元左右，政府性基金收入增加750万元左右。较年初预算数减少2149.01万元，下降19.7%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少2000万元左右。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023和2024年均无年末结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.00万元，占0.1%，较年初预算数增加12.00万元，增长100.0%，主要原因是信访专项资金增加12万元。

（2）教育支出3.57万元，占0.0%，较年初预算数减少0.67万元，下降15.8%，主要原因是在职人员减少导致教育支出减少。

（3）社会保障和就业支出383.86万元，占4.4%，较年初预算数增加77.49万元，增长25.3%，主要原因是社保缴费基数变更，导致社保类支出增加。

（4）卫生健康支出61.18万元，占0.7%，较年初预算数增加2.59万元，增长4.4%，主要原因是医保缴费基数变更，导致卫生健康支出增加。

（5）资源勘探工业信息等支出1764.09万元，占20.1%，较年初预算数减少2054.98万元，下降53.8%，主要原因是工信化专项资金支出减少2000万元左右。

（6）住房保障支出6563.97万元，占74.7%，较年初预算数减少185.45万元，下降2.8%，主要原因是本年中央预算内燃气专项资金的支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.47万元。其中：人员经费903.02万元，与2023年度相比，减少273.40万元，下降23.2%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少；人员经费用途主要包括职工工资和福利等。公用经费118.45万元，与2023年度相比，减少79.51万元，下降40.2%，主要原因是公用经费统一压减；公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入748.20万元，与2023年度相比，增加548.20万元，增长274.1%，主要原因是2024年中央预算燃气专项资金支出较去年增加较多。本年支出748.20万元，与2023年度相比，增加548.20万元，增长274.1%，主要原因是2024年中央预算燃气专项资金支出较去年增加较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.34万元，较年初预算数减少1.36万元，下降11.6%，主要原因是我单位严格按照要求控制“三公”经费支出。较上年支出数减少7.86万元，下降43.2%，主要原因是公务车运行维护费减少7万元左右。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费6.67万元，主要用于公务车加油费和维修费。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降16.6%，主要原因是公务车使用频率下降导致费用减少。较上年支出数减少8.33万元，下降55.5%，主要原因是公务车维修费用下降导致费用减少。

公务接待费3.67万元，主要用于接待市级部门和招商接待。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是严格控制接待费用。较上年支出数增加0.47万元，增长14.7%，主要原因是招商接待费用较去年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待36批次413人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费88.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长9.3%，主要原因是会议人次增加导致费用增加。本年度培训费支出6.57万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长0.6%，主要原因是培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.41万元，机关运行经费主要用于开支职工工资福利、办公费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少120.55万元，下降60.9%，主要原因是事业单位独立核算导致运行经费减少幅度较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9793.46万元，其中：政府采购货物支出9793.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额235.60万元，占政府采购支出总额的2.4%，其中：授予小微企业合同金额148.80万元，占政府采购支出总额的1.5 %。主要用于采购中央燃气专项资金设施设备，因该项目为单一来源采购，对设备及施工专业性要求很高，故无法授予小微企业合同。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8515.4万元。我单位以自评的方式开展绩效评价20项，涉及资金8515.4万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何琼   023-40244710