部门决算_重庆市长寿区人民政府

[ 索引号 ]	115002210093037290/2020-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	长寿区经济信息委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2019-08-18	[ 发布日期 ]	2020-08-18

重庆市长寿区经济和信息化委员会2018年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策，拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策；负责工业投资管理，促进企业技术创新和技术进步，推进工业体制改革和管理创新；监测工业行业日常运行和电力、天然气行政管理及行政执法；指导推进信息化建设，维护信息安全；组织协调节能降耗，对全区工业企业的安全生产履行行业监管职责，承担电力、城镇燃气、民爆物品、盐业的日常监督管理和安全监管等职能。

（二）机构设置

根据《中共重庆市长寿区委重庆市长寿区人民政府关于长寿区人民政府机构改革的实施意见》（长寿委发〔2009〕31号），设立重庆市长寿区经济和信息化委员会（挂区中小企业局、乡镇企业局），为区政府工作部门。内设6个科室，即：办公室（党办）、人事教育科（信访科）、经济运行科（信息产业科）、企业发展科（园区办）、节能科（环资科）、安全监管科，下设电力天然气行政执法大队和中小企业服务中心。年末在职人员29人，退休人员92人，长赡人员17人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计10143.15万元，其中上年结转2001.33万元，支出总计10143.15万元（含年末结转3983万元）。与2017年决算数相比，收支增加8821.32万元、增长14.98%，主要原因是对企业的政策性专项资金投入增加。2018年度收入合计8141.82万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入8141.82万元，占100.00%；本部门2018年度支出合计6160.16万元，其中：基本支出796.88万元，占12.93%；项目支出5363.28万元，占87.06%；本部门2018年度年末结转和结余3983万元，较上年增加1981.67万元，主要原因是对企业政策性补贴增加因素。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入8141.82万元，较上年决算数增加717.23万元，增长9.66%。主要原因是对企业政策性补贴增加、人员及工资结构调整等因素。较年初预算数增加7468.94万元，是年初预算的12倍。主要原因是对企业政策性补贴增加等。2018年度财政拨款支出6160.16万元，较上年决算数减少659.83万元，减少9.67%。主要原因是对企业政策性补贴结转增加。较年初预算数增加5487.28万元，增长815.49%。主要原因是对企业政策性补贴支出增加等。2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出3.27万元，占0.05%，与年初预算持平；科学技术支出631万元，占10.24%，较年初预算数增加631万元，主要原因是增加对企业政策性补助支出；社会保障与就业支出259.8万元，占4.2%，较年初预算数增加183.87万元，主要原因是预算结构调整；医疗卫生与计划生育支出57.63万元，占0.93%，较年初预算持平；城乡社区支出579万元，占9.4%，较年初预算数增加579万元，主要原因是增加对企业政策性补助支出；资源勘探信息等支出4401.58万元，占71.45%，较年初预算数增加3893.4万元，主要原因是增加对企业政策性补助支出；援助其他地区支出200万元，占支出的3.25%，主要原因预算增加对西藏类乌齐县医疗设备援助款；住房保障支出27.86万元，占0.545%，与年初预算持平。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出796.88万元。其中：人员经费750.23万元，较上年减少19.63万元，主要原因是人员结构变化。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员相关费用和丧葬抚恤、住房保障等支出。公用经费46.65万元，较上年减少10万元，主要原因是人员变化及节约开支等因素，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费等。

　　上年结转2001.33万元，本年收入8141.82万元，本年支出6160.16万元，年末结转3983万元（对企业的政策性补助）。

　　三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。 2018年度本部门“三公”经费支出共计14.58，17.87万元，较年初预算数减少4.42万元，较上年支出数增加3.29万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年未购置公务车，公务车运行维护费8.9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项资金真实性审核、节能环保、经济运行监管、安全监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.1万元，主要原因是严格执行公务车使用相关规定，较上年支出数减少。公务接待费5.67万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、区县学习考察、招商引资活动等，费用支出较年初预算数减少3.33万元，较上年支出数减少3.2万元。

（三）“三公”经费实物量情况。 2017年未安排因公出国、未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次，950人次，2018年本部门人均接待费59.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.45万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出46.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费及邮电费、差旅费费、会议费、工会经费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，未购置固定资产。

（四）预算绩效管理情况说明。

一年来，我委经济运行调控有力，经济总量稳中有升，发展质量不断提升，生产要素保障有力，削减过剩产能顺利推进，产业结构更加优化。稳增长、降成本、减负担成效显著，重点项目建设加快推进，一大批技术创新、技术研发、重大新产品获得认证，安全生产、节能和环境治理力度不减，效益指标明显提升，存量企业提质增效，项目建设稳步，推进重点企业支撑有力，能源要素需求攀升，新旧动能加快转换，发展后劲加速聚集，全年实现规上工业总产值950亿元，同比增长14.2%，战略性新兴产业实现产值188亿元，同比增长25%，规模工业增加值增速6.2%。完成工业投资98.5亿元，同比增长1.3%，占固定投资总额的42%。其中：智能技改投资21.8亿元，同比增长86.3%。

　　五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：区经信委办公室，电话：40245218

　　附件1：重庆市长寿区经济和信息化委员会2018年部门决算公开信息表.pdf