一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责国民经济和社会发展运行态势的监测、分析和调度。

3.负责国民经济与社会发展的重大政策研究衔接。

4.推进经济结构战略性调整优化。

5.负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局，统筹协调推进重大项目建设的责任。

6.负责指导协调和综合监督本行政区域的国有资金工程建设项目招标投标工作。

7.负责指导推进和综合协调综合经济体制改革、供给侧结构性改革、投融资改革、统筹城乡综合配套改革调度等改革工作的责任。

8.负责研究对内对外开放的重大问题等工作。

9.研究能源发展的重大战略问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

11.负责全区价格总水平的调控和综合平衡。

12.是负责推进可持续发展战略职责。

13.负责粮食市场、储备粮管理等工作。

14.牵头开展全区社会信用体系建设工作。

15.负责油气长输管道安全监管工作。

16.负责区政府设在我委的长江经济带领导小组办公室等11个议事协调机构办公室承担的相关事务工作。

17.负责牵头国务院大督查、中央政策措施落实和审计问题整改统筹等相关工作。

18.负责牵头全区民生实事统筹、协调等相关工作。

  （二）机构设置。

我委共设14个内设科室以及区价格认证中心1个委属单位。行政编制共30名（含原物价检查所划转行政编制9个）。设主任1名，副主任3名，科级领导职数20名。区价格认证中心参公编制10名，领导职数为1正2副。目前，我委共有干部职工41人。其中，行政编制人员28名，参公编制人员5名，临聘人员8名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括重庆市长寿区价格认证中心。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。根据《关于调整重庆市长寿区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（长寿委办发〔2019〕25号）；《关于同意发展改革委调整有关职责的批复》（长委编发〔2020〕8号）

1.划入有关粮食管理方面职责。

2.划出应对气候和减排职责。

3.划出农业投资项目管理职责。

4.划出药品和医疗服务价格管理职责。

5.划出重大项目稽察职责。

6.划出编制主体功能区规划职责。

7.划出价格监督检查职责。

8.划出推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目职责。

9.划出社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设、组织拟订现代物流业发展规划和计划职责、协调解决现代化物流业发展重大问题职责。

10.划出液化天然气管理职责。

二是财政财务调整情况。我单位所有财务收支纳入统一管理，实行一级预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,767.59万元，支出总计1,767.59万元。收支较上年决算数增加36.66万元、增长2.12%，主要原因是战略规划与实施有80万元专项其他收入以及127.84万的结转结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,639.75万元，较上年决算数增加31.82万元，增长1.90%，主要原因是战略规划与实施有80万元专项其他收入。其中：财政拨款收入1,559.75万元，占95.12%；其他收入80.00万元，占4.88%。此外，年初结转和结余127.84万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,642.97万元，较上年决算数增加36.66万元，增长2.28%，主要原因是有80万元的战略规划实施专项支出。其中：基本支出889.67万元，占54.15%；项目支出753.30万元，占45.85%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余124.62万元，较上年决算数减少3.22万元，下降2.52%，主要原因是跨年度有部分项目经费需要在次年进行支付。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,687.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加43.34万元，增长2.50%。主要原因是相比2018年我单位增加一个项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,559.75万元，较上年决算数减少111.82万元，下降6.69%。主要原因是因机构改革我单位划出人员以及在三公经费支出上有所下降。较年初预算数增加22.56万元，增长1.47%。主要原因是战略规划与实施有80万元专项其他收入。此外，年初财政拨款结转和结余127.84万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,562.97万元，较上年决算数减少43.34万元，下降2.70%。主要原因是因机构改革我单位划出人员以及在三公经费支出上有所下降。。较年初预算数增加25.78万元，增长1.68%。主要原因是主要原因是战略规划与实施有80万元专项其他收入。此外，年初财政拨款结转和结余127.84万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余124.62万元，较上年决算数减少3.22万元，下降2.52%，主要原因是有部分项目款需要在跨年度进行支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出839.99万元，占53.74%，较年初预算数增加2.33万元，增长0.28%，主要原因是年中对部分项目进行了调整。

（2）教育支出4.04万元，占0.26%，较年初预算数保持一致。

（3）科学技术支出500.00万元，占31.99%，较年初预算数保持一致。

（4）社会保障与就业支出144.19万元，占9.23%，较年初预算数增加23.07万元，增长19.05%，主要原因是单位职工增资调资导致养老保险及职业年金增加。

（5）卫生健康支出33.77万元，占2.16%，较年初预算数减少5.61万元，下降14.25%，主要原因是机构改革后我单位划出人员。

（6）住房保障支出34.98万元，占2.24%，较年初预算数保持一致。

（7）粮油物资储备支出6.00万元，占0.38%，较年初预算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是因机构改革，在年中时才将关于粮油职能职责划转到我单位。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出889.67万元。其中：人员经费729.97万元，较上年决算数增加21.33万元，增长3.01%，主要原因是单位职工的正常晋升、工资待遇的正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费159.70万元，较上年决算数增加68.54万元，增长75.19%，主要原因是今年项目增多所需要的办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.47万元，较年初预算数减少7.03万元，下降40.17%。较上年支出数减少3.64万元，下降25.80%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

我单位2019年度未发生公务车购置费用

公务车运行维护费7.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.25万元，下降46.30%，较上年支出数减少3.28万元，下降31.15%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.22万元，主要用于接待国内其他省市或区县有关单位到我单位学习调研，政接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降19.50%。较上年支出数减少0.36万元，下降10.06%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待14批次460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出159.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加68.54万元，增长75.19%，主要原因是今年项目增多所需要的办公费用增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.42万元，较上年决算数增加0.49万元，增长25.39%，主要原因是今年项目较多，召开会议次数有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.31万元，较上年决算数增加4.56万元，增长46.20%，主要原因是今年业务培训相对增加导致相关费用有所上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额37.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.50万元。授予中小企业合同金额37.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.50万元，占政府采购支出总额的73.33%。主要用于采购日常办公用品、电子计算机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

我委采取科学有效的措施，各项目均按年初预定目标完成，项目质量均达到项目设定的标准，包括质量指标47项，时效指标3项，成本指标1项等。项目完成后能够长期满足政府投资、评审的需要，对政府项目投资有效控制成本，被服务对象满意度高，推动全区经济健康持续发展。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评51项，涉及资金753.29万元，从评价情况来看我委年初制定的绩效目标已全部达标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

区级成品粮费用补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是仓储设施维修率达到95%，二是粮食保管率达到100%。（详见附表2）。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系方式：李智瑜，40245142