一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担数字化城市运行和治理领域迭代集成的事务性工作。

2.承担数字化城市运行和治理领域上传下达、监测预警、快速响应、评价问效等方面的事务性工作。

3.负责完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动全区数字化城市和治理领域业务事项、事件梳理和数字化等的事务性工作。

4.负责统筹区级业务部门应用集成和业务贯通等的事务性工作。

5.负责统筹区级业务部门应用集成按权责完成任务事件闭环处置的事务性工作。

6.负责指导镇街基层治理中心建设。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市长寿区数字化城市运行和治理中心（简称：区治理中心）为重庆市长寿区人民政府办公室所属副处级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，由区大数据发展局代管。核定事业人员编制20名，其中，领导职数3名（主任1名、副主任2名），内设科级领导职数6正3副（6个科室：综合科、指挥调度科、应用建设科，监测运行科，事件处置科，基层指导科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数567.23万元，其中：一般公共预算拨款567.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加137.44万元，主要是单位成立初期，人员新进和各项建设刚起步，导致收入预算增加137.44万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数567.23万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.37万元，社会保障和就业支出32.78万元，卫生健康支出11.20万元，资源勘探工业信息等支出510.93万元，住房保障支出10.94万元。支出较去年增加137.44万元，主要是基本支出增加129.24万元，项目支出增加8.2万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入567.23万元，一般公共预算财政拨款支出567.23万元，比2025年增加137.44万元。其中：基本支出289.88万元，比2025年增加129.24万元，主要原因是新进人员增加、各类人员支出及基本支出增加，主要用于保障区治理中心在职人员及长聘人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出277.35万元，比2025年增加8.2万元，主要原因是增加了长聘人员工资、指挥调度室运行维护等，主要用于长寿数字化治理建设、区委区政府指挥调度室运行维护等重点工作。

重庆市长寿区数字化城市运行和治理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4万元，比2025年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年减少2万元，主要原因是公务接待取消；公务用车运行维护费4万元，比2025年增加4万元，主要原因是接收区机关事务局调拨公务用车一辆，用于公务用车的日常运行、维修保养等费用；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款277.35万元。其中：一般项目2个，涉及资金83.55万元；重点专项1个，涉及资金193.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王若瑾  联系方式：023-40717779