一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实大数据、人工智能、信息化相关法律法规、规章，执行相关行业技术规范和标准。

2、研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，执行相关政策，拟订具体措施和评价体系并组织实施。统筹全区物流工作。

3、负责全区数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据釆集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

4、负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

5、负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

6、负责协调全区信息基础设施建设。负责对接全市“数字重庆”云平台建设工作，指导协调全区相应工作。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7、负责推动全区大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会等机构工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

9、负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

（二）机构设置。区大数据发展局内设3个科室，即：办公室、数据资源科、人工智能科，下属事业单位1个（大数据应用发展中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：重庆市长寿区大数据应用发展管理局于2019年4月1日正式挂牌，为区政府直属正处级全额拨款行政单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计126.82万元，支出总计126.82万元。收支较上年决算数增加126.82万元、增长0.00%，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数。

2.收入情况。2019年度收入合计126.82万元，较上年决算数增加126.82万元，增长0.00%，其中：财政拨款收入126.82万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计126.82万元，较上年决算数增加126.82万元，增长0.00%，其中：基本支出126.82万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计126.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加126.82万元，增长0.00%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入126.82万元，较上年决算数增加126.82万元，增长0.00%。较年初预算数减少26.91万元，下降17.50%。主要原因是年中调整资金来源，将预备费调整到存量资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出126.82万元，较上年决算数增加126.82万元，增长0.00%。较年初预算数减少26.91万元，下降17.50%。主要原因是年中调整资金来源，将预备费调整到存量资金。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6.77万元，占5.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）卫生健康支出2.50万元，占1.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）资源勘探信息等支出114.56万元，占90.33%，较年初预算数减少26.91万元，下降19.02%，年中调整资金来源，将预备费调整到存量资金。 

（4）住房保障支出3.00万元，占2.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出126.82万元。其中：人员经费53.61万元，较上年决算数增加53.61万元，增长0.00%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等公用经费73.21万元，较上年决算数增加73.21万元，增长0.00%，本单位为2019年新成立部门，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 备注：本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数增加0.24万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.24万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.24万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.24万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费59.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出73.21万元，机关运行经费主要用于开支委托业务费、差旅费、办公费等。机关运行经费较上年决算数增加73.21万元，增长0.00%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.57万元，较上年决算数增加0.57万元，增长0.00%。   

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额158.39万元，其中：政府采购货物支出158.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额158.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.11万元，占政府采购支出总额的29.11%。主要用于采购开办办公设备、家具等。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金38.6万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

全市重大项目竞进拉练工作绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为38.6万元，执行数为38.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：部署专线、摄像头全面展示项目建设进展情况，并获得市政府主要领导肯定。 

2.绩效自评报告或案例

见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：黄琳涵            联系方式：023-40777003