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[ 索引号 ] 11500221009303999J/2023-00058 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-19 [ 发布日期 ] 2023-09-19
[ 标 题 ] 关于重庆市长寿区2022年决算的报告

关于重庆市长寿区2022年决算的报告

2022年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真落实中央、市委市政府、区委各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,坚持积极的财政政策提升效能、更加注重精准可持续,加强财政资源统筹,优化支出重点和结构,持续改善民生,聚力实施“两地一城”建设和“3113”项目攻坚行动计划,加快建设国际化绿色化智能化人文化中国长寿城。

一、全区收支决算情况

(一)一般公共预算。2022年全区一般公共预算收入完成504,474万元,为调整预算的99.3%,自然口径下降6.6%,同口径下降0.9%(同口径为市级统一口径,即剔除留抵退税由区级承担部分),加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等762,607万元后,收入总计1,267,081万元。全区一般公共预算支出完成911,869万元,增长3.7%,加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、结转下年、安排预算稳定调节基金等355,212万元后,支出总计1,267,081万元。全区实现收支平衡。

与区十九届人大三次会议审议的2022年执行数(下同)相比,全区一般公共预算收支决算数总计分别减少1万元。收入方面,地方政府债务收入减少1万元,主要是与市级对账收舍差异调整1万元。支出方面,安排预算稳定调节基金减少1万元,主要是地方政府债务收入减少相应减少预算稳定调节基金。

12022年全区一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

1,267,082

1,267,081

总计

1,267,082

1,267,081

(一)一般公共预算收入

504,474

504,474

(一)一般公共预算支出

911,869

911,869

(二)上级补助收入

305,355

305,355

(二)上解市级支出

51,598

51,598

(三)地方政府债务收入

191,683

191,682

(三)地方政府债务还本支出

159,347

159,347

(四)上年结转

65,870

65,870

(四)结转下年

73,205

73,205

(五)调入资金

181,000

181,000

(五)安排预算稳定调节基金

71,063

71,062

(六)调入预算稳定调节基金

18,700

18,700

(二)政府性基金预算。2022年全区政府性基金预算收入完成371,365万元,为调整预算的90%,下降25.4%,加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等328,283万元后,收入总计699,648万元。全区政府性基金预算支出完成580,626万元,下降0.8%,加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、调出资金和结转下年等119,022万元后,支出总计699,648万元。全区实现收支平衡。

2022年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。

22022年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

699,648

699,648

总计

699,648

699,648

(一)政府性基金预算收入

371,365

371,365

(一)政府性基金预算支出

580,626

580,626

(二)上级补助收入

38,008

38,008

(二)上解市级支出

18,080

18,080

(三)地方政府债务收入

272,700

272,700

(三)地方政府债务还本支出

47,900

47,900

(四)上年结转

17,575

17,575

(四)调出资金

26,000

26,000

(五)结转下年

27,042

27,042

(三)国有资本经营预算。2022年全区国有资本经营预算收入完成160,798万元,为调整预算的97.5%,增长24%,加上上年结转收入117万元后,收入总计160,915万元。全区国有资本经营预算支出完成5,117万元,下降82.9%,加上调出资金和结转下年支出155,798万元后,支出总计160,915万元。全区实现收支平衡。

2022年执行数相比,收支决算数总计无变动。

(四)社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹,社会保险基金预算由市级统一编制,区县不单独编制。2022年,在市级社会保险基金决算中我区社会保险基金收入及支出完成情况见下表,全区2022年社会保险基金预算当年收支结余673万元,历年滚存结余19,777万元。

2022年执行数相比,收支决算数总计无变动。

32022年社会保险基金收支情况表

单位:万元

项目

收入决算数

支出决算数

总计

957,268

956,595

城镇企业职工基本养老保险

615,827

613,545

城乡居民社会养老保险

28,305

27,872

机关事业单位基本养老保险

100,591

101,086

城镇职工基本医疗保险

135,814

138,217

城乡居民合作医疗保险

52,354

51,993

工伤保险

13,605

12,936

失业保险

10,772

10,946

根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定,下面重点报告区本级财政决算情况。

二、区本级财政收支决算情况

(一)区本级一般公共预算收支决算情况。

2022年区本级一般公共预算收入完成504,474万元,为调整预算的99.3%,自然口径下降6.6%,同口径下降0.9%(同口径为市级统一口径,即剔除留抵退税由区级承担部分)。加上上级补助收入305,355万元、地方政府债务收入191,682万元、调入预算稳定调节基金18,700万元、调入资金181,000万元和上年结转收入65,870万元后,收入总计1,267,081万元。区本级一般公共预算支出858,641万元,加上补助下级支出53,228万元、上解市级支出51,598万元、地方政府债务还本支出159,347万元、安排预算稳定调节基金71,062万元和结转下年支出73,205万元后,支出总计1,267,081万元。区本级实现收支平衡。

42022年区本级一般公共预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

执行数

决算数

一、收入总计

1,001,179

1,224,779

1,267,082

1,267,081

(一)一般公共预算收入

556,000

508,000

504,474

504,474

(二)上级补助收入

201,874

260,009

305,355

305,355

(三)地方政府债务收入

191,200

191,683

191,682

(四)调入预算稳定调节基金

18,747

18,700

18,700

18,700

(五)调入资金

160,000

181,000

181,000

181,000

(六)上年结转

64,558

65,870

65,870

65,870

二、支出总计

1,001,179

1,224,779

1,267,082

1,267,081

(一)一般公共预算支出

891,896

956,296

858,641

858,641

(二)补助下级支出

48,852

48,852

53,228

53,228

(三)上解市级支出

60,287

60,287

51,598

51,598

(四)地方政府债务还本支出

144

159,344

159,347

159,347

(五)安排预算稳定调节基金

71,063

71,062

(六)结转下年

73,205

73,205

2022年执行数相比,区本级一般公共预算收支决算数总计分别减少1万元。收入方面,地方政府债务收入减少1万元,主要是与市级对账收舍差异调整1万元。支出方面,安排预算稳定调节基金减少1万元,主要是地方政府债务收入减少相应减少预算稳定调节基金。

(二)区本级政府性基金预算收支决算情况。

2022年区本级政府性基金预算收入完成371,365万元,为调整预算的90%,下降25.4%。加上上级补助收入38,008万元、地方政府债务收入272,700万元和上年结转收入17,575万元后,收入总计699,648万元。区本级政府性基金预算支出579,752万元,加上补助下级支出874万元、上解市级支出18,080万元、地方政府债务还本支出47,900万元、调出资金26,000万元和结转下年支出27,042万元后,支出总计699,648万元。区本级实现收支平衡。

52022年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

执行数

决算数

一、收入总计

458,896

731,595

699,648

699,648

(一)政府性基金预算收入

412,000

412,000

371,365

371,365

(二)上级补助收入

29,320

29,320

38,008

38,008

(三)地方政府债务收入

272,700

272,700

272,700

(四)上年结转

17,576

17,575

17,575

17,575

二、支出总计

458,896

731,595

699,648

699,648

(一)政府性基金预算支出

438,896

642,695

579,752

579,752

(二)补助下级支出

874

874

(三)上解市级支出

20,000

20,000

18,080

18,080

(四)地方政府债务还本支出

47,900

47,900

47,900

(五)调出资金

21,000

26,000

26,000

(六)结转下年

27,042

27,042

2022年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。

(三)区本级国有资本经营预算收支决算情况。

2022年区本级国有资本经营预算收入完成160,798万元,为调整预算的97.5%,增长24%,加上上年结转收入117万元后,收入总计160,915万元。区本级国有资本经营预算支出完成5,117万元,下降82.9%,加上调出资金155,000万元、结转下年支出798万元后,支出总计160,915万元。区本级实现收支平衡。

2022年执行数相比,收支决算数无变动。

三、其他重点报告事项

(一)重点支出、重大投资项目资金使用情况。

坚持尽力而为、量力而行,多渠道筹集资金,全力兜底线惠民生。2022年,教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出58.4亿元(其中:教育支出15.8亿元、社会保障支出11.3亿元、卫生健康支出7.7亿元),占一般公共预算支出的64%,完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标,不断提升人民群众获得感和幸福感。

争取到位新增政府债券256,800万元。其中专项债券224,800万元主要用于成渝双城经济圈明月山绿色经济带碳中和产业区基础设施项目、长寿区小石门长江水源工程、长寿区中医院医技大楼项目、长寿经开区新能源装备制造基地综合开发项目、长寿区建筑装修垃圾分拣场项目、长寿桃源停车场及配套基础设施整体提升工程等项目建设;一般债券32,000万元主要用于长寿区2022年学校建设项目、长寿区支持乡村振兴发展项目、国土绿化提升行动及两岸青山·千里林带(长寿段)、长寿区水库整治及安全监测项目、长寿区城市功能提升项目、长寿区国省县道升级改造及“四好农村路”建设项目、公安基础设施建设项目等相关公益性项目。

(二)分地区、分项目转移支付安排情况。

2022年,区本级一般公共预算转移支付支出决算数为53,228万元其中:从分地区的情况来看,但渡镇3,021万元、邻封镇3,698万元、长寿湖镇5,562万元、云集镇4,227万元、双龙镇4,429万元、龙河镇4,946万元、海棠镇3,208万元、云台镇4,683万元、石堰镇5,814万元、葛兰镇6,420万元、洪湖镇4,283万元、万顺镇2,937万元。从分项目的情况来看,基本财力转移支付39,209万元、激励性转移支付6,888万元、专项转移支付支出7,131万元。

(三)以前年度结转结余资金的使用情况。

2022年初,区本级上年结转资金83,562万元(其中:一般公共预算结转65,870万元、政府性基金预算结转17,575万元、国有资本经营预算结转117万元),主要为上年度未执行完毕需结转下年继续支出的上级专款等项目资金,已按原项目全部纳入2022年预算安排支出。

(四)地方政府债务情况。

1.政府债务限额和余额情况。

经市政府批准,市财政核定我区2022年政府债务限额为1,668,300万元(一般债务562,000万元,专项债务1,106,300万元)。截至2022年末我区政府债务余额1,668,279万元,其中一般债务561,979万元,专项债务1,106,300万元,政府债务余额控制在限额以内。

2.政府债务还本付息情况。

2022年区级财政安排存量政府债务还本付息支出260,682万元,其中还本支出207,247万元(通过市财政再融资债券还本207,100万元和偿还外债147万元),付息支出53,435万元(其中:外债付息95万元)。

(五)预算稳定调节基金、预备费使用情况。

2022年初,区级财政预算稳定调节基金余额为18,700万元。2022年年初预算安排时,全部用于平衡年初预算缺口。2022年预算执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回等方式补充预算稳定调节基金71,062万元,年末余额71,062万元。2023年初预算编制时已全部用于平衡预算缺口。

2022年区级财政安排预备费9,500万元,实际动用9,500万元,主要用于保障防疫物资采购、大规模人群核酸检测、集中隔离、关心关爱防疫一线人员补助、交通卡口防疫点补助等疫情防控工作资金8,210万元,安排森林防火灭火、抗旱救灾工作资金1,290万元。

(六)预算绩效管理情况。

2022年,长寿区深入推进预算绩效管理工作,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。夯实管理基础,出台区级部门和街镇财政管理综合绩效评价指标,硬化责任约束。完善管理链条,对新增重大项目、政策开展事前绩效评估,提升入库质量;拓宽绩效目标管理范围,实现部门整体、项目政策支出绩效目标编制全覆盖;扩大绩效监控面,对编制绩效目标的项目政策全部开展运行监管,其中重点监控项目705个,涉及金额74.5亿元,对绩效目标执行进度确定不能完成的18个项目收回财政资金3,809.5万元;夯实绩效评价,实现部门整体、项目政策支出自评率100%,聚焦关键领域、关键环节选取1个部门整体、13个大项委托第三方开展2022年度重点绩效评价,评价规模达6.01亿元。强化结果运用,及时将重点评价结果及问题反馈被评价部门、限期整改,并主动公开评价结果、接受监督;将重点绩效评价结果与2023年部门预算挂钩,分别奖励和扣减部门预算6万元、22.23万元,提高绩效评价结果应用的有效性。

(七)审计意见的整改落实情况。

2023年上半年,市审计局依法对我区2022年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计,指出了防范化解财政风险方面、预算编制及执行方面、财政资金管理方面等共5大类30个问题。目前区财政局等有关部门已对照审计报告,按项逐条细化分解整改责任,形成审计查出问题整改责任清单及审计整改落实情况报告,在规定时间内全面整改落实到位。

附表:1.2022年全区收支决算表

2.2022年全区一般公共预算收支决算表

3.2022年区本级一般公共预算收支决算表
          4.2022年区本级一般公共预算支出决算表

5.2022年区本级一般公共预算基本支出决算表

6.2022年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

7.2022年区本级一般公共预算转移性支出决算表(分

地区)

8.2022年区本级一般公共预算转移性支出决算表(分

项目)

9.2022年全区政府性基金预算收支决算表

10.2022年区本级政府性基金预算收支决算表

11.2022年区本级政府性基金预算支出决算表

12.2022年区本级政府性基金转移支付表

13.2022年区本级国有资本经营预算收支决算表

14.2022年地方政府债务限额及余额决算情况表

15.2022年地方政府债券使用情况表

16.2022年地方政府债务相关情况表

17.2022年区本级社会保险基金决算表


附表1

2022年全区收支决算表

单位:万元

收入/支出

2022年决算数

自然增长%

同口径增长%

为调整预算的%

收入

一、一般公共预算收入

504,474

-6.6%

-0.9%

99.3%

(一)税收收入

242,140

-9.7%

1.7%

100.1%

增值税

54,764

-40.0%

-5.3%

88.3%

企业所得税

60,288

11.0%

11.0%

100.1%

个人所得税

9,449

19.3%

19.3%

102.7%

资源税

630

19.3%

19.3%

105.0%

城市维护建设税

19,932

-15.5%

-15.5%

99.7%

房产税

22,798

11.6%

11.6%

108.6%

印花税

11,917

11.6%

11.6%

99.3%

城镇土地使用税

32,371

5.0%

5.0%

98.1%

土地增值税

10,280

156.8%

156.8%

293.7%

耕地占用税

5,319

106.6%

106.6%

96.7%

契税

11,473

-39.9%

-39.9%

95.6%

环境保护税

2,921

1.3%

1.3%

97.4%

其他税收收入

-2

(二)非税收入

262,334

-3.6%

-3.6%

98.6%

二、政府性基金预算收入

371,365

-25.4%

-25.4%

90.1%

三、国有资本经营预算收入

160,798

24.0%

24.0%

97.5%

支出

一、一般公共预算支出

911,869

3.7%

3.7%

90.7%

二、政府性基金预算支出

580,626

-0.8%

-0.8%

90.3%

三、国有资本经营预算支出

5,117

-82.9%

-82.9%

100.0%

附表2

2022年全区一般公共预算收支决算表

单位:万元

     

决算数

     

决算数

1,267,081

1,267,081

本级收入合计

504,474

本级支出合计

911,869

一、税收收入

242,140

一般公共服务支出

60,644

增值税

54,764

国防支出

464

企业所得税

60,288

公共安全支出

33,476

个人所得税

9,449

教育支出

157,902

资源税

630

科学技术支出

12,195

城市维护建设税

19,932

文化旅游体育与传媒支出

9,841

房产税

22,798

社会保障和就业支出

112,553

印花税

11,917

卫生健康支出

76,891

城镇土地使用税

32,371

节能环保支出

41,574

土地增值税

10,280

城乡社区支出

228,015

耕地占用税

5,319

农林水支出

73,108

契税

11,473

交通运输支出

27,015

环境保护税

2,921

资源勘探信息等支出

17,665

其他税收收入

-2

商业服务业等支出

4,307

二、非税收入

262,334

金融支出

82

专项收入

10,401

自然资源海洋气象等支出

4,107

行政事业性收费收入

6,989

住房保障支出

25,076

罚没收入

5,954

粮油物资储备支出

847

国有资源(资产)有偿使用收入

236,326

灾害防治及应急管理支出

6,890

政府住房基金收入

1,274

债务付息支出

19,208

其他收入

1,390

债务发行费用支出

9

转移性收入合计

762,607

转移性支出合计

355,212

一、上级补助收入

305,355

一、上解上级支出

51,598

二、动用预算稳定调节基金

18,700

二、地方政府债务还本支出

159,347

三、调入资金

181,000

三、安排预算稳定调节基金

71,062

四、地方政府债务收入

191,682

四、结转下年

73,205

新增债券

32,000

再融资债券

159,200

地方政府外债借款收入

482

五、上年结转

65,870

附表3

2022年区本级一般公共预算收支决算表

单位:万元

     

决算数

     

决算数

1,267,081

1,267,081

本级收入合计

504,474

本级支出合计

858,641

一、税收收入

242,140

一般公共服务支出

46,508

增值税

54,764

国防支出

404

企业所得税

60,288

公共安全支出

33,476

个人所得税

9,449

教育支出

157,788

资源税

630

科学技术支出

12,195

城市维护建设税

19,932

文化旅游体育与传媒支出

8,443

房产税

22,798

社会保障和就业支出

94,334

印花税

11,917

卫生健康支出

74,687

城镇土地使用税

32,371

节能环保支出

40,422

土地增值税

10,280

城乡社区支出

226,807

耕地占用税

5,319

农林水支出

59,537

契税

11,473

交通运输支出

27,015

环境保护税

2,921

资源勘探信息等支出

17,665

其他税收收入

-2

商业服务业等支出

4,307

二、非税收入

262,334

金融支出

72

专项收入

10,401

自然资源海洋气象等支出

4,107

行政事业性收费收入

6,989

住房保障支出

24,072

罚没收入

5,954

粮油物资储备支出

847

国有资源(资产)有偿使用收入

236,326

灾害防治及应急管理支出

6,738

政府住房基金收入

1,274

债务付息支出

19,208

其他收入

1,390

债务发行费用支出

9

转移性收入合计

762,607

转移性支出合计

408,440

一、上级补助收入

305,355

一、上解上级支出

51,598

二、动用预算稳定调节基金

18,700

二、补助下级支出

53,228

三、调入资金

181,000

三、地方政府债务还本支出

159,347

四、地方政府债务收入

191,682

四、安排预算稳定调节基金

71,062

新增债券

32,000

五、结转下年

73,205

再融资债券

159,200

地方政府外债借款收入

482

五、上年结转

65,870

附表4

2022年区本级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目号码

功能科目名称

决算数

本级支出合计

858,641

201

一般公共服务支出

46,508

20101

    人大事务

2,092

2010101

      行政运行

1,328

2010104

      人大会议

218

2010106

      人大监督

74

2010107

      人大代表履职能力提升

103

2010108

      代表工作

168

2010150

      事业运行

44

2010199

      其他人大事务支出

157

20102

    政协事务

1,686

2010201

      行政运行

1,035

2010202

      一般行政管理事务

162

2010204

      政协会议

130

2010205

      委员视察

115

2010206

      参政议政

150

2010250

      事业运行

62

2010299

      其他政协事务支出

32

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

18,295

2010301

      行政运行

11,960

2010302

      一般行政管理事务

3,176

2010305

      专项业务及机关事务管理

195

2010306

      政务公开审批

1,699

2010308

      信访事务

637

2010309

      参事事务

2

2010350

      事业运行

286

2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

340

20104

    发展与改革事务

1,553

2010401

      行政运行

745

2010402

      一般行政管理事务

125

2010408

      物价管理

36

2010450

      事业运行

167

2010499

      其他发展与改革事务支出

480

20105

    统计信息事务

772

2010501

      行政运行

488

2010507

      专项普查活动

96

2010508

      统计抽样调查

125

2010550

      事业运行

59

2010599

      其他统计信息事务支出

4

20106

    财政事务

1,657

2010601

      行政运行

1,154

2010602

      一般行政管理事务

186

2010607

      信息化建设

123

2010650

      事业运行

162

2010699

      其他财政事务支出

32

20107

    税收事务

3,054

2010701

      行政运行

2,050

2010799

      其他税收事务支出

1,004

20108

    审计事务

343

2010804

      审计业务

343

20111

    纪检监察事务

3,052

2011101

      行政运行

2,596

2011102

      一般行政管理事务

179

2011104

      大案要案查处

266

2011105

      派驻派出机构

11

20113

    商贸事务

3,214

2011301

      行政运行

669

2011308

      招商引资

1,845

2011350

      事业运行

288

2011399

      其他商贸事务支出

412

20125

    港澳台事务

147

2012501

      行政运行

94

2012502

      一般行政管理事务

44

2012505

      台湾事务

7

2012599

      其他港澳台事务支出

2

20126

    档案事务

327

2012601

      行政运行

262

2012604

      档案馆

65

20128

    民主党派及工商联事务

262

2012801

      行政运行

136

2012802

      一般行政管理事务

96

2012850

      事业运行

30

20129

    群众团体事务

1,440

2012901

      行政运行

483

2012902

      一般行政管理事务

289

2012906

      工会事务

42

2012950

      事业运行

120

2012999

      其他群众团体事务支出

506

20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

1,200

2013101

      行政运行

729

2013102

      一般行政管理事务

423

2013150

      事业运行

48

20132

    组织事务

1,689

2013201

      行政运行

498

2013202

      一般行政管理事务

873

2013250

      事业运行

107

2013299

      其他组织事务支出

211

20133

    宣传事务

1,168

2013301

      行政运行

354

2013302

      一般行政管理事务

573

2013350

      事业运行

241

20134

    统战事务

705

2013401

      行政运行

466

2013402

      一般行政管理事务

51

2013404

      宗教事务

188

20136

    其他共产党事务支出

2,748

2013601

      行政运行

1,373

2013602

      一般行政管理事务

154

2013650

      事业运行

65

2013699

      其他共产党事务支出

1,156

20138

    市场监督管理事务

743

2013815

      质量安全监管

21

2013816

      食品安全监管

247

2013899

      其他市场监督管理事务

475

20199

    其他一般公共服务支出

361

2019999

      其他一般公共服务支出

361

203

国防支出

404

20306

    国防动员

369

2030601

      兵役征集

51

2030699

      其他国防动员支出

318

20399

    其他国防支出

35

2039999

      其他国防支出

35

204

公共安全支出

33,476

20401

    武装警察部队

36

2040101

      武装警察部队

36

20402

    公安

30,614

2040201

      行政运行

18,487

2040220

      执法办案

11,360

2040299

      其他公安支出

767

20406

    司法

2,826

2040601

      行政运行

1,400

2040602

      一般行政管理事务

153

2040604

      基层司法业务

575

2040605

      普法宣传

67

2040606

      律师管理

32

2040607

      公共法律服务

251

2040610

      社区矫正

133

2040612

      法治建设

157

2040650

      事业运行

40

2040699

      其他司法支出

18

205

教育支出

157,788

20501

    教育管理事务

609

2050101

      行政运行

589

2050199

      其他教育管理事务支出

20

20502

    普通教育

140,932

2050201

      学前教育

9,521

2050202

      小学教育

62,492

2050203

      初中教育

46,927

2050204

      高中教育

21,016

2050205

      高等教育

10

2050299

      其他普通教育支出

966

20503

    职业教育

4,091

2050302

      中等职业教育

4,091

20507

    特殊教育

844

2050701

      特殊学校教育

817

2050799

      其他特殊教育支出

27

20508

    进修及培训

3,539

2050801

      教师进修

1,505

2050802

      干部教育

666

2050803

      培训支出

1,368

20509

    教育费附加安排的支出

7,773

2050904

      城市中小学教学设施

1,550

2050999

      其他教育费附加安排的支出

6,223

206

科学技术支出

12,195

20601

    科学技术管理事务

207

2060101

      行政运行

149

2060102

      一般行政管理事务

58

20604

    技术研究与开发

5,369

2060404

      科技成果转化与扩散

982

2060499

      其他技术研究与开发支出

4,387

20606

    社会科学

152

2060601

      社会科学研究机构

108

2060699

      其他社会科学支出

44

20607

    科学技术普及

290

2060701

      机构运行

145

2060702

      科普活动

141

2060799

      其他科学技术普及支出

4

20699

    其他科学技术支出

6,177

2069999

      其他科学技术支出

6,177

207

文化旅游体育与传媒支出

8,443

20701

    文化和旅游

4,624

2070101

      行政运行

418

2070104

      图书馆

460

2070105

      文化展示及纪念机构

62

2070109

      群众文化

1,341

2070111

      文化创作与保护

50

2070112

      文化和旅游市场管理

196

2070113

      旅游宣传

1,272

2070114

      文化和旅游管理事务

208

2070199

      其他文化和旅游支出

617

20702

    文物

362

2070204

      文物保护

235

2070205

      博物馆

127

20703

    体育

780

2070305

      体育竞赛

64

2070306

      体育训练

34

2070307

      体育场馆

171

2070308

      群众体育

486

2070399

      其他体育支出

25

20706

    新闻出版电影

42

2070607

      电影

42

20708

    广播电视

600

2070806

      监测监管

539

2070807

      传输发射

15

2070808

      广播电视事务

46

20799

    其他文化旅游体育与传媒支出

2,035

2079902

      宣传文化发展专项支出

1,966

2079999

      其他文化旅游体育与传媒支出

69

208

社会保障和就业支出

94,334

20801

    人力资源和社会保障管理事务

4,264

2080101

      行政运行

1,241

2080102

      一般行政管理事务

56

2080105

      劳动保障监察

7

2080106

      就业管理事务

422

2080107

      社会保险业务管理事务

6

2080108

      信息化建设

74

2080109

      社会保险经办机构

941

2080110

      劳动关系和维权

20

2080116

      引进人才费用

502

2080150

      事业运行

800

2080199

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

195

20802

    民政管理事务

2,036

2080201

      行政运行

716

2080202

      一般行政管理事务

-  

2080206

      社会组织管理

12

2080207

      行政区划和地名管理

14

2080208

      基层政权建设和社区治理

51

2080299

      其他民政管理事务支出

1,243

20805

    行政事业单位养老支出

53,309

2080501

      行政单位离退休

90

2080502

      事业单位离退休

34

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,877

2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

9,930

2080599

      其他行政事业单位养老支出

23,378

20807

    就业补助

6,665

2080701

      就业创业服务补贴

3,727

2080704

      社会保险补贴

2,835

2080799

      其他就业补助支出

103

20808

    抚恤

8,626

2080801

      死亡抚恤

2,201

2080802

      伤残抚恤

4,586

2080803

      在乡复员、退伍军人生活补助

-  

2080805

      义务兵优待

1,253

2080807

      光荣院

70

2080899

      其他优抚支出

516

20809

    退役安置

2,465

2080901

      退役士兵安置

941

2080902

      军队移交政府的离退休人员安置

303

2080903

      军队移交政府离退休干部管理机构

185

2080904

      退役士兵管理教育

3

2080905

      军队转业干部安置

871

2080999

      其他退役安置支出

162

20810

    社会福利

2,438

2081001

      儿童福利

111

2081002

      老年福利

588

2081004

      殡葬

40

2081006

      养老服务

1,296

2081099

      其他社会福利支出

403

20811

    残疾人事业

3,069

2081101

      行政运行

189

2081104

      残疾人康复

846

2081105

      残疾人就业

210

2081106

      残疾人体育

25

2081107

      残疾人生活和护理补贴

702

2081199

      其他残疾人事业支出

1,097

20819

    最低生活保障

5,824

2081901

      城市最低生活保障金支出

2,669

2081902

      农村最低生活保障金支出

3,155

20820

    临时救助

1,044

2082001

      临时救助支出

854

2082002

      流浪乞讨人员救助支出

190

20821

    特困人员救助供养

2,222

2082101

      城市特困人员救助供养支出

2,197

2082102

      农村特困人员救助供养支出

25

20825

    其他生活救助

184

2082501

      其他城市生活救助

11

2082502

      其他农村生活救助

173

20828

    退役军人管理事务

1,191

2082801

      行政运行

185

2082802

      一般行政管理事务

139

2082804

      拥军优属

125

2082850

      事业运行

616

2082899

      其他退役军人事务管理支出

126

20899

    其他社会保障和就业支出

997

2089999

      其他社会保障和就业支出

997

210

卫生健康支出

74,687

21001

    卫生健康管理事务

1,263

2100101

      行政运行

1,263

21002

    公立医院

4,897

2100201

      综合医院

1,179

2100202

      中医(民族)医院

320

2100299

      其他公立医院支出

3,398

21003

    基层医疗卫生机构

8,862

2100301

      城市社区卫生机构

1,655

2100302

      乡镇卫生院

5,246

2100399

      其他基层医疗卫生机构支出

1,961

21004

    公共卫生

20,261

2100401

      疾病预防控制机构

1,688

2100402

      卫生监督机构

624

2100403

      妇幼保健机构

400

2100404

      精神卫生机构

748

2100408

      基本公共卫生服务

5,931

2100409

      重大公共卫生服务

652

2100410

      突发公共卫生事件应急处理

9,482

2100499

      其他公共卫生支出

736

21006

    中医药

109

2100601

      中医(民族医)药专项

109

21007

    计划生育事务

5,718

2100717

      计划生育服务

5,708

2100799

      其他计划生育事务支出

10

21011

    行政事业单位医疗

19,544

2101101

      行政单位医疗

2,782

2101102

      事业单位医疗

9,632

2101103

      公务员医疗补助

6,830

2101199

      其他行政事业单位医疗支出

300

21012

    财政对基本医疗保险基金的补助

3,666

2101202

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,666

21013

    医疗救助

5,808

2101301

      城乡医疗救助

5,779

2101399

      其他医疗救助支出

29

21014

    优抚对象医疗

403

2101401

      优抚对象医疗补助

403

21015

    医疗保障管理事务

1,029

2101501

      行政运行

572

2101504

      信息化建设

16

2101506

      医疗保障经办事务

370

2101550

      事业运行

71

21099

    其他卫生健康支出

3,127

2109999

      其他卫生健康支出

3,127

211

节能环保支出

40,422

21101

    环境保护管理事务

821

2110101

      行政运行

704

2110104

      生态环境保护宣传

75

2110107

      生态环境保护行政许可

30

2110108

      应对气候变化管理事务

12

21102

    环境监测与监察

654

2110203

      建设项目环评审查与监督

100

2110299

      其他环境监测与监察支出

554

21103

    污染防治

10,622

2110301

      大气

4,597

2110302

      水体

2,932

2110303

      噪声

3

2110304

      固体废弃物与化学品

133

2110307

      土壤

802

2110399

      其他污染防治支出

2,155

21104

    自然生态保护

365

2110402

      农村环境保护

26

2110404

      生物及物种资源保护

295

2110499

      其他自然生态保护支出

44

21105

    天然林保护

42

2110501

      森林管护

2

2110502

      社会保险补助

35

2110503

      政策性社会性支出补助

5

21106

    退耕还林还草

940

2110602

      退耕现金

893

2110699

      其他退耕还林还草支出

47

21110

    能源节约利用

1,010

2111001

      能源节约利用

1,010

21111

    污染减排

821

2111101

      生态环境监测与信息

618

2111102

      生态环境执法监察

203

21113

    循环经济

25,034

2111301

      循环经济

25,034

21114

    能源管理事务

-  

2111450

      事业运行

-  

21199

    其他节能环保支出

113

2119999

      其他节能环保支出

113

212

城乡社区支出

226,807

21201

    城乡社区管理事务

7,565

2120101

      行政运行

1,986

2120104

      城管执法

1,394

2120106

      工程建设管理

1,473

2120199

      其他城乡社区管理事务支出

2,712

21202

    城乡社区规划与管理

666

2120201

      城乡社区规划与管理

666

21203

    城乡社区公共设施

3,430

2120303

      小城镇基础设施建设

66

2120399

      其他城乡社区公共设施支出

3,364

21205

    城乡社区环境卫生

14,073

2120501

      城乡社区环境卫生

14,073

21206

    建设市场管理与监督

10

2120601

      建设市场管理与监督

10

21299

    其他城乡社区支出

201,063

2129999

      其他城乡社区支出

201,063

213

农林水支出

59,537

21301

    农业农村

30,289

2130101

      行政运行

1,884

2130104

      事业运行

5,923

2130106

      科技转化与推广服务

199

2130108

      病虫害控制

900

2130109

      农产品质量安全

22

2130110

      执法监管

32

2130119

      防灾救灾

16

2130122

      农业生产发展

12,589

2130124

      农村合作经济

56

2130135

      农业资源保护修复与利用

1,107

2130148

      渔业发展

37

2130152

      对高校毕业生到基层任职补助

29

2130153

      农田建设

5,464

2130199

      其他农业农村支出

2,031

21302

    林业和草原

5,965

2130201

      行政运行

830

2130204

      事业机构

609

2130205

      森林资源培育

3,135

2130207

      森林资源管理

237

2130209

      森林生态效益补偿

347

2130211

      动植物保护

5

2130212

      湿地保护

17

2130213

      执法与监督

5

2130234

      林业草原防灾减灾

572

2130237

      行业业务管理

101

2130299

      其他林业和草原支出

107

21303

    水利

6,748

2130301

      行政运行

930