您当前的位置: 首页> 区财政局> 政务公开> 法定主动公开内容> 财政预决算 > 区级决算报告

[ 索引号 ] 11500221009303999J/2022-00075 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-30 [ 发布日期 ] 2022-09-30
[ 标 题 ] 关于重庆市长寿区2021年决算的报告


2021年,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全力推动高质量发展、创造高品质生活,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,坚持积极的财政政策提质增效、更可持续,全区财政运行呈现总体平稳、稳中有进的良好态势,为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。


一、全区收支决算情况

(一)一般公共预算。2021年全区一般公共预算收入完成540,230万元,为调整预算的100%,同口径增长28.9%,加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等,收入总计1,079,348万元。全区一般公共预算支出为879,435万元,比上年增长22.3%,加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、结转下年、安排预算稳定调节基金等,支出总计1,079,348万元。全区实现收支平衡。

与区十九届人大一次会议审议的2021年执行数(下同)相比,全区一般公共预算收支决算数总计分别增加1,313万元。收入方面,上级补助收入增加1,313万元,主要是中央支持先进制造业和现代服务业发展专项预算1,312万元、上级补助收舍对账差异调整1万元。支出方面,上解上级支出增加48万元(上解非税收入清算14万元、专款结余34万元);安排预算稳定调节基金减少47万元,主要是通过预算稳定调节基金减少平衡上解支出增加;结转下年增加1,312万元,主要是增加专款结转下年。


12021年全区一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

1,078,035

1,079,348

总计

1,078,035

1,079,348

(一)一般公共预算收入

540,230

540,230

(一)一般公共预算支出

879,435

879,435

(二)上级补助收入

263,394

264,707

(二)上解市级支出

58,649

58,697

(三)地方政府债务收入

97,198

97,198

(三)地方政府债务还本支出

56,646

56,646

(四)上年结转

40,787

40,787

(四)结转下年

64,558

65,870

(五)调入资金

120,000

120,000

(五)安排预算稳定调节基金

18,747

18,700

(六)调入预算稳定调节基金

16,426

16,426

)政府性基金预算。2021年全区政府性基金预算收入完成498,000万元,为调整预算的100%,同口径增长7%,加上上级补助收入、地方政府债务收入和上年结转等,收入总计763,090万元。全区政府性基金预算支出585,065万元,比上年下降18.5%,加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、调出资金和结转下年等,支出总计763,090万元。全区实现收支平衡。

2021年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。收入方面无变动;支出方面,上解市级支出增加1万元,相应结转下年减少1万元,以上均为决算办理中的正常对账调整。


22021年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

763,090

763,090

总计

763,090

763,090

(一)政府性基金预算收入

498,000

498,000

(一)政府性基金预算支出

585,065

585,065

(二)上级补助收入

51,250

51,250

(二)上解市级支出

18,749

18,750

(三)地方政府债务收入

201,700

201,700

(三)地方政府债务还本支出

121,700

121,700

(四)上年结转

12,140

12,140

(四)调出资金

20,000

20,000

(五)结转下年

17,576

17,575

(三)国有资本经营预算。2021年全区国有资本经营预算收入129,667万元,为调整预算的100%,比上年增长360.9%,加上上级补助收入和上年结转等,收入总计130,101万元。全区国有资本经营预算支出29,984万元,加上调出资金、结转下年等,支出总计130,101万元。全区实现收支平衡。

2021年执行数相比,收支决算数总计无变动。

(四)社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹,社会保险基金预算由市级统一编制,区县不单独编制。2021年,在市级社会保险基金决算中我区社会保险基金收入及支出完成情况见下表,全区2021年社会保险基金预算当年收支结余8,381万元,历年滚存结余19,104万元。


32021年社会保险基金收支情况表

单位:万元

项目

收入决算数

支出决算数

总计

855,504

847,123

城镇企业职工基本养老保险

534,002

531,945

城乡居民社会养老保险

27,222

27,251

机关事业单位基本养老保险

94,880

94,563

城镇职工基本医疗保险

129,991

127,224

城乡居民合作医疗保险

51,317

47,280

工伤保险

11,876

11,970

失业保险

6,216

6,890

根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定,下面重点报告区本级财政决算情况。

二、区本级财政收支决算情况

(一)区本级一般公共预算收支决算情况

2021区本级一般公共预算收入完成540,230万元,同口径增长28.9加上上级补助收入264,707万元、下级上解收入266万元、地方政府债务收入97,198万元、调入预算稳定调节基金16,426万元、调入资金120,000万元和上年结转40,787万元等,收入总计1,079,614万元。区本级一般公共预算支出823,973万元,加上补助下级支出55,728万元、上解市级支出58,697万元、地方政府债务还本支出56,646万元、安排预算稳定调节基金18,700万元和结转下年65,870万元等,支出总计1,079,614万元。区本级实现收支平衡。

42021年区本级一般公共预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

执行数

决算数

一、收入总计

803,604

1,012,332

1,078,301

1,079,614

(一)一般公共预算收入

461,000

540,000

540,230

540,230

(二)上级补助收入

178,891

198,619

263,394

264,707

(三)下级上解收入

266

266

(四)地方政府债务收入

56500

96,500

97,198

97,198

(五)调入预算稳定调节基金

16,426

16,426

16,426

16,426

(六)调入资金

50,000

120,000

120,000

120,000

(七)上年结转

40,787

40,787

40,787

40,787

二、支出总计

803,604

1,012,332

1,078,301

1,079,614

(一)一般公共预算支出

637,543

843,158

823,973

823,973

(二)补助下级支出

54,142

54,142

55,728

55,728

(三)上解市级支出

55,262

58,375

58,649

58,697

(四)地方政府债务还本支出

56657

56657

56646

56646

(五)安排预算稳定调节基金

18,747

18,700

(六)结转下年

64,558

65,870

2021年执行数相比,区本级一般公共预算收支决算数总计分别增加1,313万元。收入方面,上级补助收入增加1,313万元,主要是中央支持先进制造业和现代服务业发展专项预算1,312万元、上级补助收舍对账差异调整1万元。支出方面,上解上级支出增加48万元(上解非税收入清算14万元、专款结余34万元);安排预算稳定调节基金减少47万元,主要是通过预算稳定调节基金减少平衡上解支出增加;结转下年增加1,312万元,主要是增加专款结转下年。

(二)区本级政府性基金预算收支决算情况

52021年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

执行数

决算数

一、收入总计

497,966

745,966

763,090

763,090

(一)政府性基金预算收入

400,000

498,000

498,000

498,000

(二)上级补助收入

34,126

34,126

51,250

51,250

(三)地方政府债务收入

51,700

201,700

201,700

201,700

(四)上年结转

12,140

12,140

12,140

12,140

二、支出总计

497,966

745,966

763,090

763,090

(一)政府性基金预算支出

371,328

580,266

583,721

583,721

(二)补助下级支出

1,344

1,344

(三)上解市级支出

4,938

24,000

18,749

18,750

(四)地方政府债务还本支出

121,700

121,700

121,700

121,700

(五)调出资金

20000

20000

20000

(六)结转下年

17,576

17,575

2021年区本级政府性基金预算收入完成498,000万元,同口径增长7加上上级补助收入51,250万元、地方政府债务收入201,700万元上年结转12,140万元等,收入总计763,090万元。区本级政府性基金预算支出583,721万元,加上补助下级支出1,344万元、上解市级支出18,750万元、地方政府债务还本支出121,700万元、调出资金20,000万元和结转下年17,575万元等,支出总计763,090万元。区本级实现收支平衡。

2021年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。收入方面无变动;支出方面,上解市级支出增加1万元,结转下年减少1万元,以上均为决算办理中的正常对账调整

(三)区本级国有资本经营预算收支决算情况

2021年区本级国有资本经营预算收入129,667万元,加上上级补助收入300万元,上年结转134万元,收入总计130,101万元。区本级国有资本经营预算支出29,984万元,加上调出资金100,000万元,结转下年117万元,支出总计130,101万元。区本级实现收支平衡。

2021年执行数相比,收支决算数无变动。


三、其他重点报告事项

(一)重点支出、重大投资项目资金使用情况

坚持尽力而为、量力而行,多渠道筹集资金,全力兜底线惠民生。2021年,教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出58.1亿元(其中:教育支出15.5亿元、社会保障支出13.3亿元、卫生健康支出6.8亿元),占一般公共预算支出的66%,完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标,不断提升人民群众获得感和幸福感。

争取到位新增政府债券120,000万元。其中专项债券80,000万元主要用于长寿经开区绿色发展示范区综合开发、长寿经开区临港物流企业铁公水联运基础设施提档升级、长寿区青少年活动中心及区医院北城分院等有一定收益的公益性项目建设;一般债券40,000万元主要安排用于长寿区教育重点建设项目及农村人居环境整治、农村公路升级改造、长寿区渡舟专业市场配套等公益性项目。

)分地区、分项目转移支付安排情况

2021年,区本级一般公共预算转移支付支出决算数为55,728万元。其中:从分地区的情况来看,但渡镇3,183万元、邻封镇3,718万元、长寿湖镇5,896万元、云集镇3,844万元、双龙镇4,531万元、龙河镇5,004万元、海棠镇2,872万元、云台镇5,391万元、石堰镇5,759万元、葛兰镇7,235万元、洪湖镇4,547万元、万顺镇3,748万元。从分项目的情况来看,保障性转移支付36,409万元、事务性转移支付1,915万元、激励性转移支付1,200万元、专项转移支付支出16,204万元。

)以前年度结转结余资金的使用情况

2021年初,区本级上年结转资金53,061万元(其中:一般公共预算结转40,787万元、政府性基金预算结转12,140万元、国有资本经营预算结转134万元),主要为上年度未执行完毕需结转下年继续支出的上级专款等项目资金,已按原项目全部纳入2021年预算安排支出。

)地方政府债务情况

1.政府债务限额和余额情况

经市政府批准,市财政核定我区2021年政府债务限额为1,412,000万元(一般债务530,000万元,专项债务882,000万元)。截至2021年末我区政府债务余额1,410,982万元,其中一般债务529,482万元,专项债务881,500万元,政府债务余额控制在限额以内。

2.政府债务还本付息情况

2021年区级财政安排存量政府债务还本付息支出225,514万元,其中还本支出178,346万元(通过市财政置换债券还本178,200万元),付息支出47,168万元。

)预算稳定调节基金、预备费使用情况

2021年初,区级财政预算稳定调节基金余额为16,426万元2021年初预算安排全部用于平衡年初预算缺口2021年预算执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金18,700万元,年余额18,700万元2022年初预算编制时已全部用于平衡预算缺口

2021年区级财政安排预备费7,000万元,实际动用4,680万元,主要用于落实新冠肺炎疫情常态化防控工作保障大规模人群核酸检测剩余2,320万元,本安排用于当年已发生的新冠疫苗免费接种区级财政承担部分,但上级财政暂未进行清算上解,按规定补充预算稳定调节基金。

)超收收入安排情况

2021年区本级一般公共预算收入调整预算数为540,000万元,决算数为540,230万元,超收230万元,已按规定全部补充预算稳定调节基金,用于平衡下年度预算。

)预算绩效管理情况

2021区财政认真落实关于全面实施预算绩效管理相关要求,加大预算绩效目标管理、预算执行绩效监控、绩效评价绩效评价结果运用力度,实现了区级部门项目支出绩效目标编制全覆盖,区级重点专项绩效评估和绩效监控全覆盖。按季度开展绩效运行监控,其中重点监控项目665个,涉及金额51.7亿元,对当年执行进度滞后、因疫情无法开展、因政策调整资金需求或资金用途发生改变的29个项目追减资金0.6亿元。全区1422个项目纳入绩效自评涉及金额116.4亿元,实现自评全覆盖。夯实重点评价,在自评基础上选取了16项目开展重点绩效评价,涉及金额15.9亿元。出台《重庆市长寿区区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》,不断强化评价结果运用,将绩效评价结果充分运用于预算公开评审、补助政策调整、项目管理机制健全等方面,并将财政管理综合评价结果、绩效评价结果等与次年预算安排挂钩。

)审计意见的整改落实情况

2022年上半年,市审计局依法对我区2021年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计,指出了组织财政收入、预算编制及执行、专项资金管理等共7大类17个问题。目前区财政局等有关部门已对照审计报告,按项逐条细化分解整改责任,形成审计查出问题整改责任清单及审计整改落实情况报告,在规定时间内全面整改落实到位。


附表1

2021年全区收支决算表

单位:万元

收入支出

2021年决算数

同口径增长

为调整预算的

收入

一、一般公共预算收入

540,230 

28.9%

100.0%

(一)税收收入

268,168 

12.9%

100.1%

增值税

91,338 

0.5%

97.4%

企业所得税

54,320 

101.6%

109.8%

个人所得税

7,921 

70.2%

94.0%

资源税

528 

-15.8%

92.3%

城市维护建设税

23,583 

10.6%

97.1%

房产税

20,427 

16.5%

103.3%

印花税

10,675 

9.5%

96.0%

城镇土地使用税

30,824 

12.5%

98.8%

土地增值税

4,003 

-42.7%

97.1%

耕地占用税

2,574 

-69.0%

102.3%

契税

19,093 

-6.7%

97.0%

环境保护税

2,884 

7.6%

96.4%

其他税收收入

-2 

-109.1%

(二)非税收入

272,062 

49.9%

100.0%

二、政府性基金预算收入

498,000 

7.0%

100.0%

三、国有资本经营预算收入

129,667 

360.9%

100.0%

支出

一、一般公共预算支出

879,435 

22.3%

98.0%

二、政府性基金预算支出

585,065 

-18.5%

100.8%

三、国有资本经营预算支出

29,984 

36.2%

99.5%

附表2

2021年区本级一般公共预算收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

总计

1,079,614 

总计

1,079,614 

本级收入合计

540,230 

本级支出合计

823,973 

一、税收收入

268,168 

一般公共服务支出

44,567 

增值税

91,338 

国防支出

449 

企业所得税

54,320 

公共安全支出

37,444 

个人所得税

7,921 

教育支出

155,085 

资源税

528 

科学技术支出

12,369 

城市维护建设税

23,583 

文化旅游体育与传媒支出

10,890 

房产税

20,427 

社会保障和就业支出

111,591 

印花税

10,675 

卫生健康支出

66,117 

城镇土地使用税

30,824 

节能环保支出

39,102 

土地增值税

4,003 

城乡社区支出

179,181 

耕地占用税

2,574 

农林水支出

56,630 

契税

19,093 

交通运输支出

28,440 

环境保护税

2,884 

资源勘探信息等支出

21,276 

其他税收收入

-2 

商业服务业等支出

4,949 

二、非税收入

272,062 

金融支出

827 

专项收入

11,406 

自然资源海洋气象等支出

3,469 

行政事业性收费收入

9,227 

住房保障支出

23,202 

罚没收入

7,507 

粮油物资储备支出

759 

国有资源资产有偿使用收入

239,053 

灾害防治及应急管理支出

8,639 

其他收入

4,869 

其他支出

620 

债务付息支出

18,363 

债务发行费用支出

4 

转移性收入合计

539,384 

转移性支出合计

255,641 

一、上级补助收入

264,707 

一、上解上级支出

58,697 

二、下级上解收入

266 

二、补助下级支出

55,728 

三、动用预算稳定调节基金

16,426 

三、地方政府债务还本支出

56,646 

四、调入资金

120,000 

四、安排预算稳定调节基金

18,700 

五、地方政府债务收入 

97,198 

五、结转下年

65,870 

新增债券

40,000 

再融资债券

56,500 

地方政府外债借款收入

698 

附表3

2021年区本级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目号码

功能科目名称

决算数

本级支出合计

823,973

201

一般公共服务支出

44,567

20101

人大事务

2,196

2010101

行政运行

1,030

2010104

人大会议

154

2010106

人大监督

80

2010107

人大代表履职能力提升

141

2010108

代表工作

554

2010150

事业运行

36

2010199

其他人大事务支出

201

20102

政协事务

1,488

2010201

行政运行

828

2010202

一般行政管理事务

162

2010204

政协会议

105

2010205

委员视察

127

2010206

参政议政

180

2010250

事业运行

50

2010299

其他政协事务支出

36

20103

政府办公厅及相关机构事务

16,544

2010301

行政运行

10,493

2010302

一般行政管理事务

3,545

2010305

专项业务及机关事务管理

230

2010306

政务公开审批

1,157

2010308

信访事务

454

2010309

参事事务

23

2010350

事业运行

219

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

423

20104

发展与改革事务

1,451

2010401

行政运行

805

2010402

一般行政管理事务

127

2010408

物价管理

31

2010450

事业运行

63

2010499

其他发展与改革事务支出

425

20105

统计信息事务

983

2010501

行政运行

490

2010507

专项普查活动

307

2010508

统计抽样调查

127

2010550

事业运行

59

20106

财政事务

2,580

2010601

行政运行

1,867

2010602

一般行政管理事务

257

2010607

信息化建设

136

2010650

事业运行

120

2010699

其他财政事务支出

200

20107

税收事务

2,955

2010709

信息化建设

43

2010799

其他税收事务支出

2,912

20108

审计事务

65

2010804

审计业务

65

20111

纪检监察事务

3,245

2011101

行政运行

2,759

2011102

一般行政管理事务

213

2011104

大案要案查处

225

2011105

派驻派出机构

48

20113

商贸事务

1,706

2011301

行政运行

656

2011308

招商引资

492

2011350

事业运行

224

2011399

其他商贸事务支出

334

20125

港澳台事务

171

2012501

行政运行

108

2012502

一般行政管理事务

30

2012505

台湾事务

30

2012599

其他港澳台事务支出

3

20126

档案事务

299

2012601

行政运行

244

2012604

档案馆

55

20128

民主党派及工商联事务

603

2012801

行政运行

125

2012802

一般行政管理事务

268

2012850

事业运行

25

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

185

20129

群众团体事务

1,296

2012901

行政运行

685

2012902

一般行政管理事务

161

2012906

工会事务

46

2012950

事业运行

138

2012999

其他群众团体事务支出

266

20131

党委办公厅及相关机构事务

2,080

2013101

行政运行

1,405

2013102

一般行政管理事务

638

2013150

事业运行

37

20132

组织事务

1,714

2013201

行政运行

532

2013202

一般行政管理事务

814

2013250

事业运行

101

2013299

其他组织事务支出

267

20133

宣传事务

1,629

2013301

行政运行

380

2013302

一般行政管理事务

1,109

2013350

事业运行

140

20134

统战事务

701

2013401

行政运行

500

2013402

一般行政管理事务

65

2013404

宗教事务

88

2013499

其他统战事务支出

48

20136

其他共产党事务支出

2,110

2013601

行政运行

1,359

2013602

一般行政管理事务

257

2013650

事业运行

24

2013699

其他共产党事务支出

470

20138

市场监督管理事务

542

2013802

一般行政管理事务

116

2013804

市场主体管理

164

2013815

质量安全监管

23

2013816

食品安全监管

239

20199

其他一般公共服务支出

209

2019999

其他一般公共服务支出

209

203

国防支出

449

20306

国防动员

449

2030601

兵役征集

142

2030605

国防教育

20

2030699

其他国防动员支出

287

204

公共安全支出

37,444

20402

公安

34,036

2040201

行政运行

22,106

2040202

一般行政管理事务

2,630

2040220

执法办案

3,137

2040299

其他公安支出

6,163

20406

司法

3,390

2040601

行政运行

1,310

2040602

一般行政管理事务

10

2040604

基层司法业务

422

2040605

普法宣传

71

2040606

律师管理

186

2040607

公共法律服务

146

2040610

社区矫正

120

2040612

法制建设

43

2040650

事业运行

37

2040699

其他司法支出

1,045

20407

监狱

18

2040706

狱政设施建设

18

205

教育支出

155,085

20501

教育管理事务

584

2050101

行政运行

539

2050199

其他教育管理事务支出

45

20502

普通教育

122,587

2050201

学前教育

8,238

2050202

小学教育

51,885

2050203

初中教育

39,876

2050204

高中教育

21,174

2050299

其他普通教育支出

1,414

20503

职业教育

19,443

2050302

中等职业教育

19,439

2050399

其他职业教育支出

4

20504

成人教育

112

2050499

其他成人教育支出

112

20507

特殊教育

727

2050701

特殊学校教育

643

2050799

其他特殊教育支出

84

20508

进修及培训

3,149

2050801

教师进修

1,391

2050802

干部教育

616

2050803

培训支出

1,142

20509

教育费附加安排的支出

8,483

2050901

农村中小学校舍建设

457

2050904

城市中小学教学设施

1,336

2050999

其他教育费附加安排的支出

6,690

206

科学技术支出

12,369

20601

科学技术管理事务

230

2060101

行政运行

161

2060102

一般行政管理事务

69

20604

技术研究与开发

3,957

2060404

科技成果转化与扩散

3,666

2060499

其他技术研究与开发支出

291

20606

社会科学

188

2060601

社会科学研究机构

125

2060699

其他社会科学支出

63

20607

科学技术普及

313

2060701

机构运行

128

2060702

科普活动

180

2060799

其他科学技术普及支出

5

20699

其他科学技术支出

7,681

2069999

其他科学技术支出

7,681

207

文化旅游体育与传媒支出

10,890

20701

文化和旅游

6,668

2070101

行政运行

568

2070104

图书馆

427

2070105

文化展示及纪念机构

27

2070109

群众文化

741

2070111

文化创作与保护

10

2070112

文化和旅游市场管理

166

2070113

旅游宣传

798

2070114

文化和旅游管理事务

222

2070199

其他文化和旅游支出

3,709

20702

文物

198

2070204

文物保护

198

20703

体育

991

2070305

体育竞赛

72

2070306

体育训练

62

2070307

体育场馆

160

2070308

群众体育

672

2070399

其他体育支出

25

20706

新闻出版电影

77

2070605

出版发行

35

2070607

电影

42

20708

广播电视

188

2070806

监测监管

112

2070807

传输发射

38

2070808

广播电视事务

35

2070899

其他广播电视支出

3

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2,768

2079902

宣传文化发展专项支出

2,671

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

97

208

社会保障和就业支出

111,591

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,676

2080101

行政运行

1,348

2080102

一般行政管理事务

50

2080104

综合业务管理

83

2080105

劳动保障监察

5

2080106

就业管理事务

456

2080107

社会保险业务管理事务

10

2080109

社会保险经办机构

1,109

2080110

劳动关系和维权

15

2080116

引进人才费用

494

2080150

事业运行

230

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

876

20802

民政管理事务

2,636

2080201

行政运行

411

2080203

机关服务

2

2080206

社会组织管理

14

2080207

行政区划和地名管理

15

2080208

基层政权建设和社区治理

1,330

2080299

其他民政管理事务支出

864

20805

行政事业单位养老支出

77,086

2080501

行政单位离退休

79

2080502

事业单位离退休

36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17,983

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,632

2080599

其他行政事业单位养老支出

22,356

20807

就业补助

5,950

2080701

就业创业服务补贴

800

2080704

社会保险补贴

3,575

2080705

公益性岗位补贴

500

2080713

促进创业补贴

940

2080799

其他就业补助支出

135

20808

抚恤

6,949

2080801

死亡抚恤

2,386

2080802

伤残抚恤

3,198

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

509

2080804

优抚事业单位支出

74

2080805

义务兵优待

331

2080899

其他优抚支出

451

20809

退役安置

2,593

2080901

退役士兵安置

1,145

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

234

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

161

2080905

军队转业干部安置

874

2080999

其他退役安置支出

179

20810

社会福利

1,216

2081001

儿童福利

298

2081002

老年福利

782

2081004

殡葬

126

2081099

其他社会福利支出

10

20811

残疾人事业

3,577

2081101

行政运行

148

2081104

残疾人康复

1,454

2081105

残疾人就业和扶贫

138

2081106

残疾人体育

75

2081107

残疾人生活和护理补贴

434

2081199

其他残疾人事业支出

1,328

20819

最低生活保障

3,356

2081901

城市最低生活保障金支出

2,176

2081902

农村最低生活保障金支出

1,180

20820

临时救助

1,061

2082001

临时救助支出

875

2082002

流浪乞讨人员救助支出

186

20821

特困人员救助供养

709

2082101

城市特困人员救助供养支出

570

2082102

农村特困人员救助供养支出

139

20825

其他生活救助

74

2082502

其他农村生活救助

74

20826

财政对基本养老保险基金的补助

26

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

26

20828

退役军人管理事务

680

2082801

行政运行

207

2082850

事业运行

372

2082899

其他退役军人事务管理支出

101

20899

其他社会保障和就业支出

1,002

2089999

其他社会保障和就业支出

1,002

210

卫生健康支出

66,117

21001

卫生健康管理事务

1,347

2100101

行政运行

1,241

2100102

一般行政管理事务

50

2100199

其他卫生健康管理事务支出

56

21002

公立医院

4,941

2100201

综合医院

3,024

2100202

中医民族医院

969

2100299

其他公立医院支出

948

21003

基层医疗卫生机构

8,079

2100301

城市社区卫生机构

1,785

2100302

乡镇卫生院

5,544

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

750

21004

公共卫生

14,772

2100401

疾病预防控制机构

1,508

2100402

卫生监督机构

576

2100403

妇幼保健机构

499

2100404

精神卫生机构

882

2100408

基本公共卫生服务

6,264

2100409

重大公共卫生服务

167

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4,302

2100499

其他公共卫生支出

574

21006

中医药

340

2100601

中医民族医药专项

340

21007

计划生育事务

5,279

2100716

计划生育机构

30

2100717

计划生育服务

3,528

2100799

其他计划生育事务支出

1,721

21011

行政事业单位医疗

18,082

2101101

行政单位医疗

2,647

2101102

事业单位医疗

8,463

2101103

公务员医疗补助

6,672

2101199

其他行政事业单位医疗支出

300

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

5,443

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

5,443

21013

医疗救助

4,349

2101301

城乡医疗救助

4,313

2101399

其他医疗救助支出

36

21014

优抚对象医疗

508

2101401

优抚对象医疗补助

488

2101499

其他优抚对象医疗支出

20

21015

医疗保障管理事务

843

2101501

行政运行

585

2101504

信息化建设

15

2101506

医疗保障经办事务

197

2101550

事业运行

46

21099

其他卫生健康支出

2,134

2109999

其他卫生健康支出

2,134

211

节能环保支出

39,102

21101

环境保护管理事务

979

2110101

行政运行

758

2110104

生态环境保护宣传

75

2110105

环境保护法规、规划及标准

29

2110199

其他环境保护管理事务支出

117

21102

环境监测与监察

521

2110203

建设项目环评审查与监督

87

2110299

其他环境监测与监察支出

434

21103

污染防治

8,383

2110301

大气

1,101

2110302

水体

6,051

2110304

固体废弃物与化学品

52

2110399

其他污染防治支出

1,179

21104

自然生态保护

306

2110402

农村环境保护

253

2110499

其他自然生态保护支出

53

21105

天然林保护

59

2110501

森林管护

40

2110503

政策性社会性支出补助

19

21106

退耕还林还草

12

2110699

其他退耕还林还草支出

12

21110

能源节约利用

1,500

2111001

能源节约利用

1,500

21111

污染减排

981

2111101

生态环境监测与信息

663

2111102

生态环境执法监察

270

2111103

减排专项支出

48

21113

循环经济

26,264

2111301

循环经济

26,264

21114

能源管理事务

70

2111450

事业运行

47

2111499

其他能源管理事务支出

23

21199

其他节能环保支出

27

2119999

其他节能环保支出

27

212

城乡社区支出

179,181

21201

城乡社区管理事务

7,853

2120101

行政运行

1,709

2120102

一般行政管理事务

93

2120104

城管执法

1,594

2120106

工程建设管理

2,193

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,264

21202

城乡社区规划与管理

829

2120201

城乡社区规划与管理

829

21203

城乡社区公共设施

11,525

2120303

小城镇基础设施建设

850

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10,675

21205

城乡社区环境卫生

7,623

2120501

城乡社区环境卫生

7,623

21299

其他城乡社区支出

151,351

2129999

其他城乡社区支出

151,351

213

农林水支出

56,630

21301

农业农村

31,501

2130101

行政运行

1,857

2130102

一般行政管理事务

76

2130104

事业运行

5,218

2130106

科技转化与推广服务

310

2130108

病虫害控制

285

2130109

农产品质量安全

56

2130110

执法监管

18

2130122

农业生产发展

8,877

2130124

农村合作经济

130

2130125

农产品加工与促销

65

2130135

农业资源保护修复与利用

2,619

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

56

2130153

农田建设

7,218

2130199

其他农业农村支出

4,716

21302

林业和草原

5,789

2130201

行政运行

680

2130204

事业机构

648

2130205

森林资源培育

3,202

2130207

森林资源管理

91

2130209

森林生态效益补偿

457

2130211

动植物保护

13

2130212

湿地保护

29

2130213

执法与监督

5

2130234

林业草原防灾减灾

341

2130237

行业业务管理

36

2130299

其他林业和草原支出

287

21303

水利

5,153

2130301

行政运行

1,008

2130304

水利行业业务管理

104

2130305

水利工程建设

1,084

2130306

水利工程运行与维护

1,588

2130308

水利前期工作

111

2130309

水利执法监督

5

2130310

水土保持

243

2130311

水资源节约管理与保护

516

2130312

水质监测

70

2130313

水文测报

50

2130314

防汛

31

2130319

江河湖库水系综合整治

17

2130335

农村人畜饮水

3

2130399

其他水利支出

323

21305

扶贫

4,002

2130502

一般行政管理事务

22

2130504

农村基础设施建设

991

2130505

生产发展

1,358

2130506

社会发展

1,144

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

173

2130599

其他扶贫支出

314

21307

农村综合改革

3,133

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,277

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,856

21308

普惠金融发展支出

7,052

2130803

农业保险保费补贴

1,450

2130804

创业担保贷款贴息

602

2130899

其他普惠金融发展支出

5,000

214

交通运输支出

28,440

21401

公路水路运输

18,747

2140101

行政运行

338

2140104

公路建设

11,810

2140106

公路养护

2,378

2140109

交通运输信息化建设

165

2140110

公路和运输安全

1,160

2140112

公路运输管理

835

2140136

水路运输管理支出

400

2140199

其他公路水路运输支出

1,661

21402

铁路运输

91

2140206

铁路安全

91

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

402

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

402

21405

邮政业支出

8

2140599

其他邮政业支出

8

21406

车辆购置税支出

4,616

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

4,616

21499

其他交通运输支出

4,576

2149901

公共交通运营补助

4,353

2149999

其他交通运输支出

223

215

资源勘探工业信息等支出

21,276

21502

制造业

1,850

2150299

其他制造业支出

1,850

21503

建筑业

2,470

2150399

其他建筑业支出

2,470

21505

工业和信息产业监管

7,574

2150501

行政运行

1,894

2150502

一般行政管理事务

119

2150517

产业发展

305

2150550

事业运行

9

2150599

其他工业和信息产业监管支出

5,247

21507

国有资产监管

304

2150701

行政运行

101

2150702

一般行政管理事务

18

2150799

其他国有资产监管支出

185

21508

支持中小企业发展和管理支出

7,956

2150805

中小企业发展专项

5,271

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2,685

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1,122

2159904

技术改造支出

1,122

216

商业服务业等支出

4,949

21602

商业流通事务

2,907

2160201

行政运行

406

2160202

一般行政管理事务

77

2160218

民贸企业补贴

1,865

2160299

其他商业流通事务支出

559

21606

涉外发展服务支出

461

2160601

行政运行

28

2160699

其他涉外发展服务支出

433

21699

其他商业服务业等支出

1,581

2169999

其他商业服务业等支出

1,581

217

金融支出

827

21701

金融部门行政支出

535

2170199

金融部门其他行政支出

535

21703

金融发展支出

218

2170399

其他金融发展支出

218

21799

其他金融支出

74

2179999

其他金融支出

74

220

自然资源海洋气象等支出

3,469

22001

自然资源事务

3,283

2200104

自然资源规划及管理

417

2200106

自然资源利用与保护

2,236

2200112

土地资源储备支出

30

2200114

地质勘查与矿产资源管理

75

2200150

事业运行

525

22005

气象事务

186

2200501

行政运行

75

2200509

气象服务

66

2200599

其他气象事务支出

45

221

住房保障支出

23,202

22101

保障性安居工程支出

9,330

2210105

农村危房改造

34

2210199

其他保障性安居工程支出

9,296

22102

住房改革支出

12,664

2210201

住房公积金

12,664

22103

城乡社区住宅

1,208

2210399

其他城乡社区住宅支出

1,208

222

粮油物资储备支出

759

22201

粮油物资事务

17

2220199

其他粮油物资事务支出

17

22204

粮油储备

742

2220499

其他粮油储备支出

742

224

灾害防治及应急管理支出

8,639

22401

应急管理事务

2,270

2240101

行政运行

705

2240106

安全监管

645

2240109

应急管理

561

2240150

事业运行

305

2240199

其他应急管理支出

54

22402

消防事务

5,942

2240204

消防应急救援

4,605

2240299

其他消防事务支出

1,337

22405

地震事务

18

2240501

行政运行

10

2240599

其他地震事务支出

8

22406

自然灾害防治

364

2240601

地质灾害防治

313

2240699

其他自然灾害防治支出

51

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

47

2240703

自然灾害救灾补助

163

2240704

自然灾害灾后重建补助

-116

22499

其他灾害防治及应急管理支出

-2

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

-2

229

其他支出

620

22999

其他支出

620

2299999

其他支出

620

232

债务付息支出

18,363

23203

地方政府一般债务付息支出

18,363

2320301

地方政府一般债券付息支出

18,303

2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

60

233

债务发行费用支出

4

23303

地方政府一般债务发行费用支出

4

附表4

2021年区本级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位:万元

科目号码

科目名称

决算数

本级基本支出合计

308,506

501

一、机关工资福利支出

77,027

50101

工资奖金津补贴

34,527

50102

社会保障缴费

13,517

50103

住房公积金

3,801

50199

其他工资福利支出

25,182

502

二、机关商品和服务支出

12,720

50201

办公经费

7,526

50202

会议费

176

50203

培训费

270

50204

专用材料购置费

7

50205

委托业务费

377

50206

公务接待费

63

50208

公务用车运行维护费

539

50209

维修(护)费

186

50299

其他商品和服务支出

3,576

503

三、机关资本性支出(一)

311

50302

基础设施建设

200

50303

公务用车购置

19

50306

设备购置

70

50399

其他资本性支出

22

505

四、对事业单位经常性补助

197,976

50501

工资福利支出

185,398

50502

商品和服务支出

12,576

50599

其他对事业单位补助

2

506

五、对事业单位资本性补助

86

50601

资本性支出(一)

86

509

六、对个人和家庭的补助

20,386

50901

社会福利和救助

11,550

50905

离退休费

612

50999

其他对个人和家庭补助

8,224

附表5

2021年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

合计

539,384