一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责拟订城市管理发展战略、规划和计划，并组织实施。

2.负责城区公共停车场（含道路临时停车泊位）的规划、设置及日常管理的事务性工作。

3.负责城区市政基础设施的建设管理事务性工作；指导镇街及社会单位市政基础设施建设。

4.负责智慧城市建设和管理的事务性工作。

5.负责城镇规划建设用地范围内违法建筑拆除的事务性工作。

6.配合开展行业安全管理的巡查整改和应急演练；参与行业安全事故的调查处理工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区城市管理服务中心内设办公室、规划发展科、建设管理科、智慧城管科、违建管理一科、违建管理二科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1518.53万元，其中：一般公共预算拨款1391.07万元，政府性基金预算拨款127.46万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少41.98万元，主要是基本支出增加55.56万元，项目支出减少97.54万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1518.53万元，其中：教育支出2.82万元，社会保障和就业支出77.77万元，卫生健康支出22.33万元，城乡社区支出1393.03万元，住房保障支出22.57万元。支出较去年减少41.98万元，主要是基本支出增加55.56万元，项目支出减少97.54万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1391.07万元，一般公共预算财政拨款支出1391.07万元，比2025年减少169.44万元。其中：基本支出554.07万元，比2025年增加55.56万元，主要原因人员正常晋职晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出837万元，比2025年减少225万元，主要原因是城乡社区支出项目资金减少，主要用于城乡社区支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入127.46万元，政府性基金预算支出127.46万元，比2025年增加127.46万元，主要原因是去年无政府性基金预算，主要用于城乡社区支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费12万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款837万元，政府性基金预算当年财政拨款127.46万元。其中：一般项目2个，涉及资金185万元；重点专项5个，涉及资金779.46万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，重庆市长寿区城市管理服务中心共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗剑，联系方式：023-40241798