重庆市长寿区区城市管理局

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[ 索引号 ] 11500221768882506J/2021-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-14 [ 发布日期 ] 2021-10-14

重庆市长寿区城市管理局 2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家和地方有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;统筹城市管理领域重大事项。负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。负责全区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责街镇市政设施维护管理的指导监督;指导城区社会单位市政设施维护管理工作。负责全区停车场管理工作的指导协调和监督。负责城市供水、节水的监督管理;负责城市供水水质监督管理;负责城市二次供水管理;指导各镇供水、节水管理工作;负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理;负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;指导各镇环境卫生管理工作。牵头组织开展城市市容环境综合整治;指导各镇市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置管理;指导各镇户外广告、店招店牌设置管理工作。负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理;组织编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导各镇绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理;组织开展城市义务植树活动;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督各镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;实施城市管理高新技术推广与运用;开展城市管理行业人员培训。负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构及单位构成

机关内设办公室(行政审批科)、市容环卫科、市政公用科、园林绿化科、信访安监科(法制科)等5个职能科室,下设1个正处级事业单位即区城市管理服务中心(由区数字化城市管理中心、区城市管理安全监管中心机构改革合并而成)、1个副处级参公事业单位即区城市管理综合行政执法支队、2个正科级事业单位即区市政设施和环境卫生管理处和区园林绿化管理所。

(三)本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于调整重庆市长寿区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》的要求,将我局排水、污水处理的监督、城镇污水处理费征收管理划出到区住建委,将风景名胜区的监管职责划出到区林业局。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计20450.95万元,支出总计20450.95万元。收支较上年决算数减少4069.52万元、 下降16.6%,主要原因是减少了灯饰工程等项目资金。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2020年度收入合计18999.1万元,较上年决算数减少3779.63万元、下降16.59%,主要原因是减少了灯饰工程等项目资金。其中:财政拨款收入18834.1万元,占99.13%;其他收入165万元,占0.87%。此外,年初结转和结余1451.84万元。

3.支出情况。2020年度支出合计18470.84万元,较上年决算数减少4597.79万元、 下降19.93%,主要原因是减少了灯饰工程等项目资金。其中:基本支出10184.82万元,占55.14%;项目支出8286.02万元,占44.86%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1980.11万元,较上年决算数增加528.27万元、 增长36.39%,主要原因是部分项目款由于进度原因未及时支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计 18834.1万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少793.36万元,下降4.04%。主要原因是减少了污泥处置及污水处理项目资金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13264.79万元,较上年决算数减少1287.26万元,下降8.85 %。主要原因是由区财政局统筹规划。较年初预算数增加2753.66万元,增长26.2 %。主要原因是财政局统筹规划。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13120.74万元,较上年决算数减少1861.11万元,下降12.42%。主要原因是由区财政局统筹规划。较年初预算数增加2609.61万元,增长24.83%。主要原因是区财政局统筹规划。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余144.05万元,较上年决算数增加144.05万元,主要原因是部分项目款由于进度原因未及时支付。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出10184.82万元。其中:人员经费8964.34万元,较上年决算数增加467.63万元,增长5.5%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金等。公用经费1220.48万元,较上年决算数减少61.98万 元,下降4.83 %,压减了办公成本。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、会议费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余 402.53万元。本年收入5569.31万元,较上年决算数增加1357.56元,增长32.23 %,主要原因是区财政局统筹规划。本年支出5166.78万元,较上年决算数增加521.17万元,增长11.22%,主要原因是区财政局统筹规划。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计410.55万元,较年初预算数减少229.95万元,下降35.9 %。较上年支出数减少159.48万元,下降27.98%。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费410.15万元,主要用于公务车保险、加油、维修等。费用支出较年初预算数减少228.85万元,下降)35.81%。较上年支出数减少159.65万元,下降28.02 %。

公务接待费0.4万元,主要用于接待上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.1万元,下降73.33 %。较上年支出数增加0.17万 元,增长73.91%,主要原因是工作检查频次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国(境)团组及个人;公务用车购置0辆,公务车保有量为91辆;国内公务接待6批次64人。2020年本部门人均接待费61.97元,车均购置费0万元,车均维护费4.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出354.41万元,比2019年度减少103.14万元,下降22.54%,主要原因是2020年区市政设施安全监管中心与区数字化城市管理中心撤并为区城市管理服务中心后独立核算,减少了机关运行经费。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、培训费等。

本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数增加0.22万元,增长733.33%,主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出1.84万元,较上年决算数减少0.29万元,下降13.62 %。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆91辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车4辆,应急保障用车12辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0辆,其他用车61辆。其他用车主要是洒水车、清扫车、钩臂式垃圾车等。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1718.42万元,其中:政府采购货物支出429.99万元、政府采购工程支出183.1万元、政府采购服务支出1105.34万元。授予中小企业合同金额1658.72万元,占政府采购支出总额的96.53%,其中:授予小微企业合同金额1537.63万元,占政府采购支出总额的89.48%。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对21个项目开展了绩效评价,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及资金10101.12万元。

(二)绩效自评结果

                         项目支出绩效自评结果汇总表

序号

项目名称

预算金额(万元)

得分

1

生活垃圾转运

3282.7

99

2

餐厨垃圾收运及处置

490.3

97

3

城镇市容环境卫生管理及考核表

60

98

4

垃圾处置费代征手续费

30

99

5

垃圾分类补贴

20

95

6

市政设施维护(一般)

44

98

7

城市管理综合执法及整治

180

99

8

城市路灯电费、电器维护

858

100

9

街道清扫保洁市容整治项目

105

99.8

10

环卫设施维护

277

99.5

11

市政设施维护

496

98.6

12

生活垃圾处置费

884.97

98.5

13

清扫保洁项目分包

585.88

99.5

14

园林绿化管护

700

98.5

15

办公用房租赁

54.73

100

16

水域垃圾清漂

190

99

17

数字化城市管理运行

65

100

18

城市公共设施维护

55

100

19

数字化城市管理建设

100

100

20

违章建筑拆除项目经费

170.7

99

21

城市管理工作结转2019年数

1451.84

100

(三)重点评价结果

2020年度本部门未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:40241798, 40240919


重庆市长寿区城市管理局

     2021年10月14日

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