一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担全区党委信息资源的收集、筛选、分析、整合等工作，为区委科学决策提供信息服务。

2.围绕中央重大决策部署、市委工作部署和区委工作安排，对全区各方面情况开展综合调查研究，提出对策建议，为区委科学决策发挥参谋助手作用。

3.负责决策咨询专家库的建设、联络和组织协调，为区委科学决策提供智库支撑。

4.负责牵头推进全区数字党建规划、组织等事务性工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

区决策咨询中心下设5个科室，包括调研科、数字政务科、保密技术保障科、决策服务科、专用通信技术科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数179.08万元，其中：一般公共预算拨款179.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加77.71万元，主要是人员新增3人，其中一人为处级领导，人员和办公经费拨款增加72.51万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数179.08万元，其中：一般公共服务支出145.55万元，教育支出0.82万元，社会保障和就业支出19.49万元，卫生健康支出6.61万元，住房保障支出6.59万元。支出较去年增加77.71万元，主要是基本支出增加72.51万元，项目支出增加5.2万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入179.08万元，一般公共预算财政拨款支出179.08万元，比2025年增加77.71万元。其中：基本支出153.88万元，比2025年增加72.51万元，主要原因是人员新增3人，其中一人为处级领导，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25.2万元，比2025年增加5.2万元，主要原因是人员增加引起一般性项目管理支出相应增加，主要用于管理类重点工作。

重庆市长寿区决策咨询中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致。主要原因是无出国计划；公务接待费0万元，与2025年一致，主要原因是无接待业务；公务用车运行维护费0万元，与2025年一致，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2025年一致；主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（一）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.2万元。其中：一般项目1个，涉及资金25.2万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张蓝心    联系方式：023-40661019