一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.围绕区委中心工作，牵头开展全区性重要文稿起草、重要政策研究工作。

2.统筹协调、指导推进全区改革工作。

3.指导协调全区推进数字重庆建设。

4.负责完成区委及区委深改委交办的其他事项。

（二）单位构成。

区委改革办设3个科室，包括：政研科、改革科、数建科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数243.44万元，其中：一般公共预算拨款243.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.11万元，主要是人员晋升导致人员和办公经费拨款增加14.11万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数243.44万元，其中：一般公共服务支出191.86万元，教育支出0.96万元，社会保障和就业支出24.63万元，卫生健康支出11.54万元，住房保障支出14.45万元。支出较去年增加9.11万元，主要是基本支出增加14.11万元，项目支出减少5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入243.44万元，一般公共预算财政拨款支出243.44万元，比2025年增加9.11万元。其中：基本支出213.44万元，比2025年增加14.11万元，主要原因是存在人员职务职级晋升，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2025年减少5万元，主要原因是根据过紧日子工作要求进一步压减一般性项目资金，主要用于管理类重点工作。

中共重庆市长寿区委全面深化改革委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致，主要原因是无出国计划；公务接待费0万元，与2025年一致，主要原因是无接待业务；公务用车运行维护费4万元，与2025年一致，主要原因是存在一辆公车，秉持三公经费只减不增原则每年做好支出压减；公务用车购置费0万元，与2025年一致；主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费   38.66万元，比上年增加0.31万元，主要原因为培训人次及印刷材料较往年较多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。其中：一般项目1个，涉及资金30万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张蓝心  联系方式：023-40661019