一、单位基本情况

长寿经开区是2010年经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，含市级长寿高新区，管理服务面积129平方公里，累计开发面积达50平方公里，入驻企业957家，其中:世界500强企业29家、跨国公司70家、上市公司70家。2024年完成规上工业产值1597亿元，增长2.2%；固定资产投资255亿元，增长7.4%；实际使用外资1336万美元，增长23%；外贸进出口额90亿元。全国695家化工园区高质量发展评选中入选前30强。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数38,233.87万元，其中：一般公共预算拨款38,233.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14,318.87万元，主要是2026年一般公共预算安排的项目增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数38,233.87万元，其中：教育支出14.93万元，科学技术支出5,902.52万元，社会保障和就业支出382.73万元，卫生健康支出144.26万元，节能环保支出1,804.00万元，城乡社区支出11,020.00万元，资源勘探工业信息等支出18,797.79万元，住房保障支出167.64万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入38,233.87万元，一般公共预算财政拨款支出38,233.87万元，比2025年增加14,318.87万元。其中：基本支出2,901.37万元，比2025年增加217.71万元，主要原因是人员工资正常调标。项目支出35,332.50万元，比2025年增加17,101.16万元。主要原因是本年度根据重点工作需要，新增长江二桥PPP项目、安全应急、创新创业等11个重点专项。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算29万元，较2025年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无增减；公务接待费0万元，较2025年无增减；公务用车运行维护费29.00万元，较2025年增加1万元，主要原因为高新区服务中心纳入本单位管理后，共预算7辆公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费420.89万元，比上年增加13.22万元，主要原因为人员较上年增加后运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38,233.87万元。其中：一般项目12个，涉及资金26437.52万元；重点专项3个，涉及资金8,894.98万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨岚童，电话：023- 40716039