中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）单位构成。

共青团重庆市长寿区委是正处级参公管理事业单位。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，另有正科级下属事业单位青少年活动中心。共有行政编制7个，事业编制3个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数725.57万元，其中：一般公共预算拨款490.82万元，政府性基金预算拨款234.75万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加407.56万元，主要是基本支出减少108.29万元，项目支出增加515.85万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数725.57 万元，其中：一般公共服务支出459.99万元，教育支出0.7万元，社会保障和就业支出16.26万元，卫生健康支出6.99万元，住房保障支出6.8万元，其他支出234.75万元。支出较去年增加407.56万元，主要是基本支出减少108.29万元，项目支出增加515.85万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入490.82万元，一般公共预算财政拨款支出490.82万元，比2021年增加116.32万元。其中：基本支出167.92万元，比2021年减少108.29万元，主要原因是单位人员调出，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等费用减少。项目支出322.9万元，比2021年增加281.1万元，用于推动共青团建设和改革，为更好服务全区青少年项目用。

共青团重庆市长寿区委2022年政府性基金预算拨款234.75万元，用于青少年校外活动场所建设专项补助用。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.5万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，与上年一致；公务接待费2万元，比2021增加0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.5万元，比2021年增加0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费167.92万元，比上年减少108.29万元，主要原因为政策性调整增加及人员变动等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9万元，政府性基金预算拨款政府采购16万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款322.9万元，政府性基金预算拨款234.75万元。其中：一般性项目12个，涉及资金557.65万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：祖唯梅                 联系电话：19112950079