一、部门基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理本区各镇街、各系统、各部门有关经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向区委和市委报告。

3.负责区党代会、区委全委会报告起草和区委其他重要会议材料准备和会务组织工作，负责区委常委会的记录整理工作。

4.负责区委、区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作。承担区委与上级机关之间文件的传递和管理工作。

5.负责区委的接待工作，安排区委领导同志的有关活动，承办区委交办的接待工作。

6.根据区委的工作部署，协调全区各级各部门各单位的有关活动和有关事务。

7.围绕区委中心工作，开展调查研究，为区委提供决策参考。

8.承办区委交办的其他工作。

（二）机构设置

区决策咨询中心下设4个科室，包括信息科、调研科、数字政务科、保密技术保障科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计84.56万元，支出总计84.56万元。收、支与2023年度相比，增加84.56万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新设单位。

2.收入情况。2024年度收入合计84.56万元，与2023年度相比，增加84.56万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新设单位。其中：财政拨款收入84.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计84.56万元，与2023年度相比，增加84.56万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新设单位。其中：基本支出65.34万元，占77.27%；项目支出19.22万元，占22.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计84.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加84.56万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新设单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入84.56万元，与2023年度相比，增加84.56万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新设单位。较年初预算数减少14.18万元，下降14.4%。主要原因是2024年期间有1人调离本单位，绩效年度终核数和预算数有差异，实际发放数较少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出84.56万元，与2023年度相比，增加84.56万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新设单位。较年初预算数减少14.18万元，下降14.4%。主要原因是2024年期间有1人调离本单位，绩效年度终核数和预算数有差异，实际发放数较少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出72.12万元，占85.28%，较年初预算数减少12.82万元，下降15.1%，主要原因是期间有1人调离本单位，绩效年度终核数和预算数有差异，实际发放数较少。

（2）社会保障和就业支出9.32万元，占11.02%，较年初预算数增加2.67万元，增长40.2%，主要原因是事业单位养老保险基数调整，补发了基数调整后的养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出3.12万元，占3.69%，较年初预算数减少0.29万元，下降8.5%，主要原因是有2024年期间有1人调离本单位。

（4）住房保障支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少3.32万元，下降100.0%，主要原因是住房公积金纳入本级账套合并支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.34万元。其中：人员经费57.44万元，与2023年度相比，增加57.44万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新设单位。人员经费用途主要包括人员基本工资、奖金、社会保险和住房公积金等。公用经费7.89万元，与2023年度相比，增加7.89万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新设单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费和“三公”经费等日常基本运营支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位为2024年新设单位，无公务用车编制，无“三公”经费预算。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.52万元，与2023年度相比，增加4.52万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新设单位。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为2024年新设单位，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19.22万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     封顺   023-40661018