一、部门基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理本区各镇街、各系统、各部门有关经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向区委和市委报告。

3.督促检查市委、区委重大决策、决定和工作部署在本区的贯彻落实情况，承办、督查区委领导的批示和交办事项。

4.负责区党代会、区委全委会报告起草和区委其他重要会议材料准备和会务组织工作，负责区委常委会的记录整理工作。

5.负责区委、区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作。承担区委与上级机关之间文件的传递和管理工作。

6.负责区委的接待工作，安排区委领导同志的有关活动，承办区委交办的接待工作。

7.根据区委的工作部署，协调全区各级各部门各单位的有关活动和有关事务。

8.负责区委办公室机关的行政后勤管理工作。

9.承办区委保密委员会的日常事务工作；根据《保密法》及有关保密法规规定，履行主管全区行政区域内审核、审定、审批、许可等保密行政管理职能；指导协调全区党政机关、驻地方部队、社会团体和企事业单位的保密工作，指导监督管理经济科技领域的保密工作；负责《保密法》及有关保密法规执行情况检查、泄密案件查处。

10.负责全区党政系统计算机网络建设的规划和管理工作。

11.负责全区密码管理工作，负责使用密码保护传输党和国家秘密信息工作。

12.围绕区委中心工作，开展调查研究，为区委提供决策参考。

13.承担区档案局（区档案馆）的行政职能。

14.承办区委交办的其他工作。

（二）机构设置

区委办公室归口管理区委改革办。区委办公室设12个内设科室，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、督查一室、督查二室、法规科、会联科、行政科、机要科（专用通信科、区委值班室）、保密科、档案科和国家安全科；区委改革办设3个科室，包括：政研科、改革科和数建科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1604.45万元，支出总计1604.45万元。收、支与2023年度相比，减少235.43万元，下降12.8%，主要原因是2024年分设区委办公室（本级）和区决策咨询中心两套账务，导致部分收入不纳入区委办公室（本级）统计，且电子政务内网建设项目已部分完成，收入较2023年有所下降。

2.收入情况。2024年度收入合计1604.45万元，与2023年度相比，减少235.43万元，下降12.8%，主要原因是2024年分设区委办公室（本级）和区决策咨询中心两套账务，导致部分收入不纳入区委办公室（本级）统计，且电子政务内网建设项目已部分完成，收入较2023年有所下降。其中：财政拨款收入1604.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1604.45万元，与2023年度相比，减少235.43万元，下降12.8%，主要原因是2024年分设区委办公室（本级）和区决策咨询中心两套账务，导致部分支出不纳入区委办公室（本级）统计，且电子政务内网建设项目已部分完成，支出较2023年有所下降。其中：基本支出1063.47万元，占66.28%；项目支出540.97万元，占33.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1604.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少235.43万元，下降12.8%。主要原因是2024年分设区委办公室（本级）和区决策咨询中心两套账务，导致部分收入、支出不纳入区委办公室（本级）统计，且电子政务内网建设项目已部分完成，收入、支出较2023年有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1604.45万元，与2023年度相比，减少235.43万元，下降12.8%。主要原因是2024年分设区委办公室（本级）和区决策咨询中心两套账务，导致部分收入不纳入区委办公室（本级）统计，且电子政务内网建设项目已部分完成，收入较2023年有所下降。较年初预算数增加225.07万元，增长16.3%。主要原因是增设电子政务内网建设项目和年度增资调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1604.45万元，与2023年度相比，减少235.43万元，下降12.8%。主要原因是2024年分设区委办公室（本级）和区决策咨询中心两套账务，导致部分支出不纳入区委办公室（本级）统计，且电子政务内网建设项目已部分完成，支出较2023年有所下降。较年初预算数增加225.07万元，增长16.3%。主要原因是增设电子政务内网建设项目和年度增资调资。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1253.21万元，占78.11%，较年初预算数增加181.44万元，增长16.9%，主要原因是增设电子政务内网建设项目，且2024年期间存在人员变动，调入9人、调出3人，人员工资和办公经费都相应增加。

（2）教育支出4.22万元，占0.26%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.7%，主要原因是2024年培训人次实际减少。

（3）社会保障和就业支出220.65万元，占13.75%，较年初预算数增加38.25万元，增长21.0%，主要原因是2024年期间存在人员变动，调入9人、调出3人，养老保险、职业年金和工伤保险总额增加。

（4）卫生健康支出59.54万元，占3.71%，较年初预算数增加2.83万元，增长5.0%，主要原因是2024年期间存在人员变动，调入9人、调出3人，医疗保险和垫底资金总额增加。

（5）住房保障支出66.84万元，占4.17%，较年初预算数增加2.58万元，增长4.0%，主要原因是2024年期间存在人员变动，调入9人、调出3人，住房公积金总额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.47万元。其中：人员经费886.23万元，与2023年度相比，增加2.30万元，增长0.3%，主要原因是2024年在职在编人员总数较2023年增加5人。人员经费用途主要包括人员基本工资、奖金、社会保险和住房公积金等。公用经费177.25万元，与2023年度相比，增加7.90万元，增长4.7%，主要原因是2024年在职在编人员总数较2023年增加5人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费和“三公”经费等日常基本运营支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

      （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计33.68万元，较年初预算数减少2.32万元，下降6.4%，主要原因是一方面公务用车运行维护按照4万元一辆公务用车运行维护费标准编报，而我单位公务车编制数有6辆，因此对年初预算数进行调剂到24万元以下；另一方面公务接待费随接待次数增加，在保障“三公”经费整体压减的情况下最大限度预估公务接待费。较上年支出数增加7.46万元，增长28.5%，主要原因是公务接待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务用车运行维护费23.70万元，主要用于公务车加油、充值ETC和维修保养。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降8.9%，主要原因是按照4万元一辆公务车运行维护费标准编报，而我单位公务车编制数有6辆，因此对年初预算数进行调剂到24万元以下。较上年支出数减少0.72万元，下降3.0%，主要原因是随着新能源汽车试运行，加油卡和ETC充值额度较上年减少。

 公务接待费9.98万元，主要用于接待活动产生各项费用。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是考虑到接待次数增加，在总体“三公”经费压减的情况下最大限度预估公务接待费。较上年支出数增加8.18万元，增长454.4%，主要原因是接待人次较往年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待143批次780人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费127.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.95万元。公务接待费用按照陪餐人数不超过1/3计算，人均接待费为95.96元，未超过100元/人次标准。

四、其他需要说明的事项

      （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.16万元，与2023年度相比，减少51.75万元，下降94.3%，主要原因是为符合精文减会要求，减少开会次数和会议资料印刷费。本年度培训费支出4.88万元，与2023年度相比，增加0.59万元，增长13.8%，主要原因是培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出177.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费和劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加7.90万元，增长4.7%，主要原因是2024年行政编制人员总数较2023年增加5人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金540.97万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     封顺   023-40661018