一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区档案馆为中共重庆市长寿区委办公室管理的事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政全额拨款。区档案馆主要职责包含7个方面：

1.接收区级党政机关、人民团体、企事业单位以及镇（街道）按规定移交进馆的各类档案资料（包括电子档案）；征集、接收散存在社会上的珍贵档案资料。

2.集中统一保管进馆的各类档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3.对馆藏档案资料进行整理、保管、保护、鉴定和统计；研究、编纂、出版档案史料。

4.开展档案馆信息化建设；建立、维护档案信息网络，保证档案信息安全。

5.依法向社会开放档案，为社会利用档案提供服务。

6.利用档案开展革命传统教育、爱国主义教育及历史与区情教育。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况。重庆市长寿区档案馆内设办公室、管理利用科、接收鉴定科、宣传编研科、信息技术科5个职能科室。核定编制14个。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计412.89万元，支出总计412.89万元。收、支与2023年度相比，减少51.53万元，下降11.1%，主要原因是人员退休导致一般公共服务支出收、支减少32.42万元，社会保障和就业支出收、支减少8.19万元。卫生健康支出收、支减少1.34万元，住房保障支出收、支减少9.58万元。

2.收入情况。2024年度收入合计412.89万元，与2023年度相比，减少51.53万元，下降11.1%，主要原因是人员退休导致一般公共服务支出收入减少32.42万元，社会保障和就业支出收入减少8.19万元。卫生健康支出收入减少1.34万元，住房保障支出收入减少9.58万元。其中：财政拨款收入412.89万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计412.89万元，与2023年度相比，减少51.53万元，下降11.1%，主要原因是人员退休导致一般公共服务支出减少32.42万元，社会保障和就业支出减少8.19万元。卫生健康支出减少1.34万元，住房保障支出减少9.58万元。其中：基本支出366.45万元，占88.75%；项目支出46.44万元，占11.25%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计412.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少51.53万元，下降11.1%。主要原因是人员退休导致一般公共服务支出收、支减少32.42万元，社会保障和就业支出收、支减少8.19万元。卫生健康支出收、支减少1.34万元，住房保障支出收、支减少9.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入412.89万元，与2023年度相比，减少51.53万元，下降11.1%。主要原因是人员退休导致一般公共服务支出收入减少32.42万元，社会保障和就业支出收入减少8.19万元。卫生健康支出收入减少1.34万元，住房保障支出收入减少9.58万元。较年初预算数减少48.03万元，下降10.4%。主要原因是人员退休和厉行节约树立过紧日子思想项目经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出412.89万元，与2023年度相比，减少51.53万元，下降11.1%。主要原因是人员退休导致一般公共服务支出减少32.42万元，社会保障和就业支出减少8.19万元。卫生健康支出减少1.34万元，住房保障支出减少9.58万元。较年初预算数减少48.03万元，下降10.4%。主要原因是人员退休和厉行节约树立过紧日子思想，项目经费支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出295.65万元，占71.61%，较年初预算数减少43.23万元，下降12.8%，主要原因是人员退休导致行政运行支出减少21.58万元。树立过紧日子思想厉行节约，项目经费支出减少21.65万元。

（2）教育支出1.71万元，占0.41%，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严控教育培训支出。

（3）社会保障和就业支出71.76万元，占17.38%，较年初预算数减少0.87万元，下降1.2%，主要原因是人员退休导致社会保障和就业支出减少0.87万元。

（4）卫生健康支出21.01万元，占5.09%，较年初预算数减少1.34万元，下降6.0%，主要原因是人员退休导致卫生健康支出较年初预算数减少1.34万元。

（5）住房保障支出22.77万元，占5.51%，较年初预算数减少2.59万元，下降10.2%，主要原因是人员退休导致住房保障支出较年初预算数减少2.59万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出366.45万元。其中：人员经费304.60万元，与2023年度相比，减少41.40万元，下降12.0%，主要原因是人员退休导致工资福利支出减少41.4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助和医疗费补助。公用经费61.85万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是设备老化维修维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2024年“三公”经费支出4万元，与2023年度相比，增加2.45万元，增长158.06%。主要原因是公务用车运行维护费中包含了驾驶员季度考核奖、驾驶员基本工资导致增加。2024年“三公”经费支出4万元，全部为公务用车运行维护费，无公务接待费和因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费实物量情况。2024年，本单位公务用车保有量1台，公务用车运行维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。2024年度本单位会议费支出0万元，与上一年度保持一致。2024年度本单位培训费支出1.89万元，比上年度增加0.15万元，增长8.62%，主要原因是档案业务需要，外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。2024年度本单位机关运行经费支出61.85万元，比上年度增加0.03万元，增长0.05%，主要原因是档案设备老化，维修维护费用增加。与年初预算数保持一致。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。2024年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金46.44万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李老师，023-40244441。