一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）机构设置

重庆市长寿区残疾人联合会（本级）为参照公务员法管理事业单位，内设办公室（就业科）、信访维权科。2024年编制人数为9人，实有在编人数9人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2833.91万元，支出总计2833.91万元。收、支与2023年度相比，减少132.14万元，下降4.5%，主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。

2.收入情况。2024年度收入合计2833.91万元，与2023年度相比，减少132.14万元，下降4.5%，主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。其中：财政拨款收入2833.91万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2833.91万元，与2023年度相比，减少132.14万元，下降4.5%，主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。其中：基本支出271.96万元，占9.6%；项目支出2561.95万元，占90.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2833.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少132.14万元，下降4.5%。主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2637.21万元，与2023年度相比，减少66.18万元，下降2.5%。主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。较年初预算数减少17.71万元，下降0.7%。主要原因是有跨年度结算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2637.21万元，与2023年度相比，减少66.18万元，下降2.5%。主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。较年初预算数减少17.71万元，下降0.7%。主要原因是有跨年度结算项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.17万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是当年人员无变化。

（2）社会保障和就业支出2603.34万元，占98.7%，较年初预算数减少18.02万元，下降0.7%，主要原因是有跨年度结算项目。

（3）卫生健康支出15.26万元，占0.6%，较年初预算数增加0.24万元，增长1.6%，主要原因是正常调资增资。

（4）住房保障支出17.44万元，占0.7%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.4%，主要原因是正常调资增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出271.96万元。其中：人员经费235.29万元，与2023年度相比，减少104.42万元，下降30.7%，主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费36.66万元，与2023年度相比，减少19.63万元，下降34.9%，主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入196.70万元，与2023年度相比，减少65.96万元，下降25.1%，主要原因是用于残疾人事业项目的福彩金收入安排减少。本年支出196.70万元，与2023年度相比，减少65.96万元，下降25.1%，主要原因是跨年度结算项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.37万元，较年初预算数减少2.63万元，下降52.6%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少1.48万元，下降38.4%，主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。 公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.54万元，主要用于市内因公出行、残疾人业务活动服务等工作所需车辆的停车费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降61.5%，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车经费开支。较上年支出数减少1.47万元，下降48.8%，主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分。

公务接待费0.82万元，主要用于接待残疾人事业公务活动。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降18.0%，主要原因是厉行节约，公务接待人次较年初预算减少。较上年支出数减少0.02万元，下降2.4%，主要原因是公务接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.38元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降82.4%，主要原因是残疾人工作会议支出减少。本年度培训费支出144.51万元，与2023年度相比，减少25.59万元，下降15.0%，主要原因是残疾人事业项目培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出36.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少19.63万元，下降34.9%，主要原因是上年为本级和下属单位汇总数，2024年已规范拆分，下属事业单位长寿区残疾人综合服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额251.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.60万元。授予中小企业合同金额251.60万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额209.60万元，占政府采购支出总额的83.3 %。主要用于采购残疾人就业培训、残疾人家庭无障碍改造项目。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2561.95万元。其中，重点专项5个，涉及资金2560.62万元；一般性项目1个，涉及资金1.33万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价2项，涉及资金1406.74万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

李茜  023-40401236