重庆市长寿区妇女联合会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，引领妇女听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能，推进男女平等基本国策的贯彻落实，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象，以农村、社区、家庭为主阵地，扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

（二）机构设置

根据《中共重庆市长寿区委机构编制委员会关于同意调整区妇联机关机构编制事宜的批复》（长委编发﹝2024﹞123号），核定重庆市长寿区妇女联合会机关事业编制为13名，设主席1名，副主席2名，现实有在编在岗人员11名。区妇联内设机构4个，即办公室、妇女发展科、家庭与儿童工作科、维权科，内设机构领导职数6名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计381.51万元，支出总计381.51万元。收、支与2023年度相比，减少227.26万元，下降37.3%，主要原因是妇女儿童活动中心租赁支出大幅减少（2023年集中支付2021—2023年租金，2024年仅支付当年租金）、死亡抚恤金大幅减少（2023年退休干部死亡1人）以及厉行节约，压减区级项目资金。

2.收入情况。2024年度收入合计381.51万元，与2023年度相比，减少227.26万元，下降37.3%，主要原因是妇女儿童活动中心租赁支出大幅减少（2023年集中支付2021-2023年租金，2024年仅支付当年租金）、死亡抚恤金大幅减少（2023年退休干部死亡1人）以及厉行节约，压减区级项目资金。其中：财政拨款收入381.51万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计381.51万元，与2023年度相比，减少227.26万元，下降37.3%，主要原因是妇女儿童活动中心租赁支出大幅减少（2023年集中支付2021-2023年租金，2024年仅支付当年租金）、死亡抚恤金大幅减少（2023年退休干部死亡1人）以及厉行节约，压减区级项目资金。其中：基本支出261.64万元，占68.6%；项目支出119.87万元，占31.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计381.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少227.26万元，下降37.3%。主要原因是妇女儿童活动中心租赁支出大幅减少（2023年集中支付2021—2023年租金，2024年仅支付当年租金）、死亡抚恤金大幅减少（2023年退休干部死亡1人）以及厉行节约，压减区级项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入377.42万元，与2023年度相比，减少231.35万元，下降38.0%。主要原因是妇女儿童活动中心租赁支出大幅减少（2023年集中支付2021—2023年租金，2024年仅支付当年租金，且2024年支付租金列报政府性基金预算财政拨款收入项目）、死亡抚恤金大幅减少（2023年退休干部死亡1人）以及厉行节约，压减区级项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出377.42万元，与2023年度相比，减少231.35万元，下降38.0%。主要原因是妇女儿童活动中心租赁支出大幅减少（2023年集中支付2021-2023年租金，2024年仅支付当年租金）、死亡抚恤金大幅减少（2023年退休干部死亡1人）以及厉行节约，压减区级项目资金。较年初预算数减少15.51万元，下降4.0%。主要原因是主要原因是中央专项彩票公益金覆盖我区符合救助条件的全部女性，区级农村贫困母亲“两癌”救助资金未使用，相应调减；厉行节约，压减部分支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出304.33万元，占80.6%，较年初预算数减少15.46万元，下降4.8%，主要原因是中央专项彩票公益金覆盖我区符合救助条件的全部女性，区级农村贫困母亲“两癌”救助资金未使用，相应调减；厉行节约，压减部分支出。

（2）教育支出1.06万元，占0.3%，较年初预算数减少0.03万元，下降2.8%，主要原因是厉行节约，压减培训相关支出。

（3）社会保障和就业支出41.22万元，占10.9%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.4%，主要原因是人员调动。

（4）卫生健康支出14.79万元，占3.9%，较年初预算数增加0.64万元，增长4.5%，主要原因是人员调动。

（5）住房保障支出16.02万元，占4.2%，较年初预算数减少0.49万元，下降3.0%，主要原因是人员调动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.64万元。其中：人员经费221.14万元，与2023年度相比，减少19.83万元，下降8.2%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖、社会保障缴费等。公用经费40.50万元，与2023年度相比，增加1.68万元，增长4.3%，主要原因是年中通讯交通补贴纳入工资统发，当年新招录一个人员，相应调增该部分支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.09万元，与2023年度相比，增加4.09万元，增长100.0%，主要原因是妇女儿童活动中心租金本年度列报该项目，上年度作为一般公共预算财政拨款收入年中调剂。本年支出4.09万元，与2023年度相比，增加4.09万元，增长100.0%，主要原因是妇女儿童活动中心租金本年度列报该项目，上年度作为一般公共预算财政拨款项目支出年中调剂。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.52万元，较年初预算数减少0.48万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。较上年支出数增加0.18万元，增长5.4%，主要原因是本部门公务用车使用年限较长，本年度产生的维修费有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务用车运行维护费3.52万元主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约，压减相应开支。较上年支出数增加0.46万元，增长15.0%，主要原因是本部门公务用车使用年限较长，本年度产生的维修费有所增长。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.28万元，下降100.0%，主要原因是本年度未预算该项费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，与2023年度相比，减少4.37万元，下降98.2%，主要原因是厉行节约，压减相应开支。本年度培训费支出2.99万元，与2023年度相比，减少3.11万元，下降51.0%，主要原因是厉行节约，压减相应开支。

 （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加1.68万元，增长4.3%，主要原因是本年度新招录人员1人，相应提高运行管理支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金119.87万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡菁菁   023-40253939