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[ 索引号 ] 11500221051730759P/2023-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿经开区管委会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 发布日期 ] 2023-10-19

长寿经济技术开发区管理委员会 2022年度部门决算情况说明

日期:2023-10-19

一、单位基本情况

长寿经开区是2010年经国务院批准设立的国家级经济技术开发区,管理服务面积102平方公里,累计开发面积达45平方公里,市场主体2万余家,其中:世界500强企业27家、跨国公司64家、上市公司63家、高新技术企业141家。在市委、市政府的坚强领导下,2022年长寿经开区各项主要经济指标逆势增长,“四上企业”营收实现1627亿元,增长4.4%;规上工业总产值1209亿元,增长9.7%;外贸进出口123亿元,增长33%;招商引资451亿元,增长34.7%;新增上市企业3家,列全市第一。商务部国家级经开区综合发展水平考核列第35位,居西部第三、重庆第一。一季度完成“四上企业”营业收入437.7亿元,增长5%;完成规上工业总产值完成322.3亿元,同比增长7.9%;完成固定资产投资54.6亿元,增长27%。

长寿经开区管委会内设(下设)11个机构:党政办公室、经贸合作局、建设管理局、经济运行局、财务局、应急管理局、生态环境局、土地房屋征收事务中心、应急管理中心、创新服务中心、长寿发展集团。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计259,313.37万元,支出总计259,313.37万元。收支较上年决算数增加13,967.10万元、增长5.69%,主要原因是2022年度新增专项债券收入安排的项目支出较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计259,313.37万元,较上年决算数增长13,967.10万元、增长5.69%,主要原因是安排的专项债券收入增长。其中:财政拨款收入259,313.37万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计259,313.37万元,较上年决算数增加13,967.10万元、增长5.69%,主要原因是专项债券项目支出增加。其中:基本支出1,776.20万元,占0.68%;项目支出257,537.17万元,占99.32%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计259,313.37万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加13,967.10万元、增长5.69%。主要原因是新增专项债券收入安排的支出较上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,965.97万元,较上年决算数减少356.07万元,下降4.28%。主要原因是按照厉行节约坚持过紧日子的相关要求减少了相关支出范围的预算金额。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,965.97万元,较上年决算数减少356.07万元,下降4.28%。主要原因是按照厉行节约坚持过紧日子的相关要求调减了相关支出范围的支出标准。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

教育支出9.10万元,占0.11%。社会保障与就业支出179.20万元,占2.25%。卫生健康支出100.54万元,占1.26%。城乡社区支出6,200.00万元,占77.83%。资源勘探信息等支出1,392.29万元,占17.48%。住房保障支出84.83万元,占1.07%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,776.20万元。其中:人员经费1,394.09万元,较上年决算数减少171.69万元,减少10.97%,主要原因是主要原因是本年人员调出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费382.11万元,较上年决算数增加3.20万元,增长0.84%,主要原因是主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入251,347.40万元,较上年决算数增加14,323.17万元,增长6.04%,主要原因是专项债券拨款增加。本年支出251,347.40万元,较上年决算数增加14,323.17万元,增长6.04%,主要原因是专项债券项目支出增加

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计17.47万元,较年初预算数减少15.03万元,下降46.25%;较上年支出数无增长,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务车辆管理,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出稳中下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平

公务车购置费0.00万元,与上年持平

公务车运行维护费12.47万元,主要用于公务车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少14.53万元,下降53.8%;较上年支出数持平。

公务接待费5.00万元,主要用于执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降9.09%。较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待86批次1,212人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费41.25元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年度本单位会议费支出2.00万元,较上年决算数减少0.50万元。本年度培训费支出13.10万元,较上年决算数增加4万元。

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出382.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加3.20万元,增长0.84%,主要原因是物价上涨。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆6辆,其中:机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,742.00万元,其中:政府采购服务支出1,742.00万元。授予中小企业合同金额1,742.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,031.00万元,占政府采购支出总额的59.18%。主要用于采购第三方服务及采购办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,长寿经济技术开发区管理委员会对8个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金257,537.17万元

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》)。

(三)财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对渝巴物流公司“铁路专用线集装箱装卸设施项目”开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金6000万元,评价得分86分,评价等次为良,绩效评价发现了绩效目标编制质量不高、项目档案管理制度不健全和盈利能力不及预期等主要问题,提出加强绩效不理意识、规范内部管理和积极开拓业务等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-40716039

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