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[ 索引号 ] 13500221450485033F/2023-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区妇联 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 发布日期 ] 2023-10-13
[ 标 题 ] 重庆市长寿区妇女联合会2022年部门决算公开情况说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责

坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路,引领妇女听党话、跟党走,增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能,推进男女平等基本国策的贯彻落实,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象,以农村、社区、家庭为主阵地,扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制,接长手臂、形成链条、扩大影响。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

(二)机构设置

根据《中共重庆市长寿区委机构编制委员会关于同意调整区妇联机关机构编制事宜的批复》(长委编发﹝2019﹞77号),核定重庆市长寿区妇女联合会机关事业编制为11名,现实有在编在岗人员9名。区妇联内设机构4个,即办公室、妇女发展科、维权科,家庭与儿童工作科,内设机构领导职数6名。

(三)单位构成

长寿区妇联是区属一级预算单位。

(四)机构改革情况

本单位2022年度机构改革。

一、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2022年度收入总计368.47万元,支出总计368.47万元。收支较上年决算数减少26.47万元、下降6.7%,主要原因是厉行节约,压减部分项目经费

2.收入情况。2022年度收入合计368.47万元,较上年决算数减少26.47万元、下降6.7%,主要原因是厉行节约,压减部分项目经费其中:财政拨款收入 329.62万元,占89.46%。其他收入38.85万元,10.54%

3.支出情况。2022年度支出合计368.47万元,较上年决算数减少26.47万元、下降6.7%,主要原因是厉行节约,压减部分项目经费其中:基本支出231.94万元,占62.95%;项目支出136.54万元,占37.06%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计329.62万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少65.32万元,下降16.54%。主要原因是厉行节约,压减部分项目经费

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入329.62万元,较上年决算数减少65.32万元,下降16.54%主要原因是厉行节约,压减部分项目经费较年初预算数减少115.64万元,下降25.97%。主要原因是厉行节约,压减部分项目经费

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出329.62万元,较上年决算数减少65.32万元,下降16.54%。主要原因是厉行节约,压减部分项目经费较年初预算数减少115.64万元,下降25.97%。主要原因是厉行节约,压减部分项目经费

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,上年持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出231.94万元。其中:人员经费191.16万元,较上年决算数减少32.55万元,下降14.55%,主要原因是人员调动,人员经费发生变化。人员经费用途主要工资、津贴补贴、平时考核奖金、年终一次性奖、目标考核奖、社会保障缴费等。公用经费40.77万元,较上年决算数增加7.04万元,增长20.87%,主要原因是办公场所搬迁,增加办公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.17万元,较年初预算数减少1.33万元,下降24.18%,主要原因是厉行节约,疫情影响公务用车减少 较上年支出数增加0.54万元,增长14.88 %,主要原因是公务接待增加

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费3.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.03万元,下降22.89%,主要原因是厉行节约,疫情影响公务用车减少较上年支出数增加0.34万元,增长10.86%,主要原因是公车年限较长,维修费增加

    公务接待费0.7万元,主要用于接待其他省市、市内其他区县到我单位调研交流等工作。费用支出较年初预算数减少0.3万元,下降30%,主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数增加0.2万元,增长40%,主要原因是接待次数有所增加

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次65人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费107.69元,车均购置费0万元,车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出40.77万元,比2021年度增加7.04万元,增长20.87%,主要原因办公室搬迁购置部分办公设备。机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。

本年度会议费支出2.98元,较上年决算数增加2.98万元,增长100%,主要原因是举行会议场次增加。本年度培训费支出 5.97万元,较上年决算数增加2.88万元,增长93.2%,主要原因是开展培训人次增加

(二)国有资产占用情况说明。截至202212月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2022年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门8个项目开展了绩效自评,以填报绩效自评表形式开展自评8项,涉及资金97.68万元。其中,重点专项0个,涉及资金0万元;一般性项目 8个,涉及资金97.68万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》)。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:喻洁

电话:023-40253939

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