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[ 索引号 ] 11500221009303761B/2023-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 发布日期 ] 2023-10-13
[ 标 题 ] 重庆市长寿区人民政府办公室 2022年度部门决算情况说明

重庆市长寿区人民政府办公室

2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和街道办事处、镇人民政府请示或报告的问题,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

4.贯彻执行外事工作的方针、政策、法律法规和决策部署;负责区政府对外交流合作协调工作,承担区内重大外事活动的管理;负责区内因公组团出国、到港、澳、台手续的办理和管理工作。

5.承担方针政策、重要工作、重要批示、领导交办事项等工作的督查督办。牵头协调并指导政府系统督查工作。

6.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向区政府领导报告。

7.负责区政府承办的人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

8.负责牵头开展全区效能建设相关工作。

9.承担区政府政务值班和“12345一号通”全区政务服务热线工作,及时传达和督促落实市、区政府领导同志指示。

10.承担市(区)长公开信箱办理工作;负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;指导协调全区政务(政府信息)公开工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

内设机构包括综合科、行政科、政工科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、会联科、信息科、外事科(区委外办综合科)、督查科、效能科、区政府值班室、政务公开科。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计2,706.09万元,支出总计2,706.09万元。收支较上年决算数增加357.14万元,增长15.2%,主要原因虽然人员经费减少但是智慧OA项目、信创项目采购支付导致项目经费的增加。        

    2.收入情况。2022年度收入合计2,706.09万元,较上年决算数增加357.14万元,增长15.2%,主要原因虽然人员经费减少但是智慧OA项目、信创项目采购支付导致项目经费的增加。其中:财政拨款收入2,706.09万元,占100%。

    3.支出情况。2022年度支出合计2,706.09万元,较上年决算增加357.14万元,增长15.2%,主要原因虽然人员经费减少但是智慧OA项目、信创项目采购支付导致项目经费的增加。其中:基本支出1,269.92万元,占46.9%;项目支出1,436.17万元,占53.1%。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2022年度财政拨款收、支均为2,706.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计均增加357.14万元,增长15.2%。主要原因是虽然人员经费减少但是智慧OA项目、信创项目采购支付导致项目经费的增加。

    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,706.09万元,较上年决算数增加357.14万元,增长15.2%。主要原因是虽然人员经费减少但是智慧OA项目、信创项目采购支付导致项目经费的增加。较年初预算数减少1.36万元,下降0.1%。主要原因是人员变动。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,706.09万元,较上年决算数增加357.14万元,增长15.2%。主要原因是虽然人员经费减少但是智慧OA项目、信创项目采购支付导致项目经费的增加。较年初预算数减少1.36万元,下降0.1%。主要原因是人员变动。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出2,400.24万元,占88.7%,较年初预算数减少23.28万元,下降1%,主要原因是值班室视频会议系统更新改造及云视讯和专线安装配置未完成支付。

   (2)教育支出5.86万元,占0.2%,较年初预算数持平。

   (3)社会保障与就业支出189.89万元,占7%,较年初预算数增加16.04万元,增长9.2%,主要原因是支付已退休职工的死亡抚恤。

   (4)卫生健康支出57.20万元,占2.1%,较年初预算数增加2.67万元,增长4.9%,主要原因是工资变动引起的医疗保险缴纳的变化。

   (5)住房保障支出52.89万元,占2%,较年初预算数增加3.20万元,增长6.4%,主要原因是工资变动引起的住房公积金缴纳的变化。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,269.92万元。其中:人员经费1,089.06万元,较上年决算数减少215.85万元,下降16.5%,主要原因是2021年归集缴纳了以往年度职业年金。人员经费用途主要包括工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗、公积金、死亡抚恤、退休健康休养等。公用经费180.85万元,较上年决算数增加14.50万元,增长8.7%,主要原因是在严格落实政府过紧日子十条措施的基础上人员增减及相关经费的变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费和公务用车运行维护费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

     2022年度“三公”经费支出共计25.67万元,较年初预算数减少27.83万元,下降52%,主要原因是因公出国(境)费用因新冠疫情影响未安排。较上年支出数减少1.30万元,下降4.8%,主要原因是2021年度新购公务用车。

   (二)“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少30.00万元,下降100%,主要原因是新冠疫情的影响。较上年支出数增加0.00万元,两年支出数持平。    
    公务车购置费0.00万元,本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与预算持平。较上年支出数减少17.99万元,下降100%,主要原因是2021年度购置了一辆应急保障用车。

    公务车运行维护费24.88万元,主要用于公务用车的油费、过路过桥费、维修维护等费用。费用支出较年初预算数增加2.38万元,增长10.6%,主要原因一是森林防火、防汛抗旱等紧急公务调度用车频繁导致油耗增加,二是车辆故障大修。较上年支出数增加16.30万元,增长190%,主要原因是一是森林防火、防汛抗旱等紧急公务调度用车频繁导致油耗增加,二是车辆故障大修。

    公务接待费0.79万元,主要用于接待相关考察和督促工作。费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降21%,主要原因是工作实际需要安排的接待批次比较少。较上年支出数增加0.39万元,增长97.5%,主要原因是疫情防控办公室工作推进相关的接待。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待3批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费197.55元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.15万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.20万元,较上年决算数减少0.24万元,下降7%,主要原因是严格落实政府过紧日子十条措施减少一般性支出。

本年度培训费支出6.81万元,较上年决算数减少4.76万元,下降41.1%,主要原因是严格落实政府过紧日子十条措施减少一般性支出。

    (二)机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出180.85万元,主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费和公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加14.50万元,增长8.7%,主要原因是在严格落实政府过紧日子十条措施的基础上人员增减及相关经费的变化。

   (三)国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

    (四)政府采购支出说明

     2022年度本部门政府采购支出总额56.20万元,其中:政府采购货物支出56.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额56.20万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购长寿区电子政务外网防病毒软件及安全设备规则库升级项目。  

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评4项,涉及资金1,436.17万元。

   (二)绩效自评结果

2022年度绩效自评公开表具体内容详见表10《部门整体绩效自评表》、表11《项目绩效自评结果汇总表》、表12《项目支出绩效目标自评表》。

     六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式:

    叶春艳023-40258063



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