重庆市长寿区工商业联合会

2020年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

    （一）职能职责。重庆市长寿区工商业联合会是中共重庆市长寿区委领导的、以长寿非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。主要职责是：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。7、依法加强会产管理、经营和保护。

  （二）机构设置。机关设1个内设机构：办公室。所属事业单位1个：重庆市长寿区民营企业维权投诉中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有一个事业单位（未独立核算）重庆市长寿区民营企业维权投诉中心。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

   二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计250.69万元，支出总计250.69万元。收支较上年决算数247.75 增加2.94万元、 增长1.2%，主要原因是人员增资调资等。

    2.收入情况。2020年度收入合计250.69万元，较上年决算数增加2.94万元，增长1.2%，主要原因 是人员增资调资等。其中：财政拨款收入250.69万元，占100%。

    3.支出情况。2020年度支出合计250.69万元，较上年决算数增加2.94万元，增长1.2%，主要原因是人员增资调资等。其中：基本支出 183.97万元，占73.4%；项目支出66.72万元，占26.6%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计250.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.94万 元，增长1.2%。主要原因是人员增资调资等。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入250.69万元，较上年决算数增加2.94万元，增长1.2%。主要原因是人员增资调资等。较年初预算数减少12.00万元，下降4.6%。主要原因是厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出250.69万元，较上年决算数增加2.94万元，增长1.2%。主要原因是人员增资调资等。较年初预算数减少12.00万 元，下降4.6%。主要原因是厉行节约。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出155.43万元，占62%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

   （2）教育支出48.88万元，占19.5%，较年初预算数减少12.00万 元，下降19.7%，主要原因是厉行节约。

   （3）社会保障与就业支出29.83万元，占11.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

   （4）卫生健康支出8.90万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

   （5）住房保障支出7.66万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出183.97万元。其中：人员经费150.50万元，较上年决算数减少21.54万 元，下降12.5%，主要原因是上年有抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等。公用经费33.47万元，较上年决算数增加5.85万元，增长21.2%，主要原因是工作项目、数量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务用车运行维护费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少0.82万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约。 较上年支出数增加2.09万 元，增长131.4%，主要原因是公务车车辆大修费用增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费3.68万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.21万元，增长150.3%，主要原因是公务车车辆大修费用增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.68万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出33.47万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、会议费、差旅费、工会费、公务车运行维护费、信息网络费等。 机关运行经费较上年决算数增加5.85万元，增长21.2%，主要原因是工作量加大增加办公费、外出招商次数增多，增加差旅费等。本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，主要原因是项目增加。本年度培训费支出 48.03万元，较上年决算数增加20.15万元，增长72.3%，主要原因是增加项目一个。

   （二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

     2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金66.72万元。

    （二）绩效自评结果

     项目支出绩效自评结果汇总表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40468662

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