| [ 索引号 ] | 115002210093045617/2021-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区云集镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-09 | [ 发布日期 ] | 2021-04-09 |
长寿区云集镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告
大中小一、2020年财政预算执行情况
（一）财政预算收入执行情况
2020年共实现财政收入4065.85万元(一般预算收入3819.19万元，政府性基金收入158.05万元，上年结余88.61万元)，比去年增加17.8％。
1.上级补助收入3819.19万元(附表一)
①、四项转移支付1625.94万元，其中：
保障性转移支付1368.34万元，其中：区级基本财力保障机制奖补资金43.80万元；取消特产税、免征农业税及附加转移支付60.89万元；国家重点生态功能区转移支付124.43万元；农村税费改革政策性转移支付27.14万元；退耕还林减收补助16万元；调整工资补助1096.09万元。
事务性转移支付152.14万元。
激励性转移支付105.45万元。
②、专项补助2193.25万元
对村级一事一议的补助240.47万元；
农村低保497.34万元；
城市低保7.59万元；
其他专款补助1447.85万元。
2.上年结余88.61万元
3.镇财政政府性基金收入158.05万元(附表二)
（二）财政预算支出执行情况。
2020年，全年共计实现财政支出4065.85万元(公共服务支出3890.21万元，政府性基金支出158.05万元，上解支出17.59万元)，比去年增长12.9％。主要支出项目如下：
1.一般公共服务支出1084.88万元。
2.文化体育与传媒支出24.02万元。
3.社会保障和就业支出1561.14万元。
4.卫生健康支出308.12万元。
5.节能环保支出36.46万元。
6.农林水支出784.88万元。
7.金融支出1万元。
8.住房保障支出80.72万元。
9.灾害防治及应急管理支出9万元。
10.上解上级支出17.59万元（社会闲散精神病人医疗费）
11.镇财政政府性支出158.05万元。
（三）2020年财政工作情况
1.认真做好新冠疫情防控
一是做好疫情防控值守和巡防。在疫情防控工作开始，按照镇统一安排部署，抽调专人参加卡点值守和路段巡防，积极对银行防控措施情况进行督导检查，助力疫情防控工作有序开展。
二是加强资金监管。督促指导全镇村(社区)依法依规加强疫情防控资金监管，确保防控资金用于与疫情直接相关的工作。对社会各界捐款做好监管，进行登记造册、建立档案，坚持工作纪律，规范文件凭据管理，统筹考虑经费支出，确保每一分钱都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限防疫资金发挥最大效益。
三是做好单位防控工作。落实疫情防控措施，，明确财政办人员岗位职责，分工协作，协同战“疫”，坚持工作人员每天测温，办公场所每天消毒，戴好口罩办公，紧绷疫情防控安全弦。
财政办将继续按照区委区府和镇党委政府关于统筹推进常态化疫情防控工作的部署要求，坚持不懈抓紧抓实抓细各项疫情常态化防控工作，协同奋战，以更扎实的工作举措，助力常态化疫情防控工作取得成效。
2.认真做好收支报账工作。
按照区、镇规定要求，做好收支报账审核、制度执行、资产和账务核算工作。
一是涉农补贴工作有序开展。一是及时开展核对、调整农户补贴信息工作，对全镇因农户变更户主、调整土地承包面积等信息进行更正，确保农户补贴资金发放准确无误。
二是开展了2020年度粮食补贴等涉农资金的造册工作，截至12月共发放27项涉农补贴5800万元。
三是为不慎丢失补贴卡的农户及时进行挂失、补办工作。
（四）严格执行八项规定，加强支出预算管理。
区预算编制工作会后，镇党委政府高度重视，经过认真测算和讨论，初定我镇2020年预算支出为3868万元。其中:一是基本支出3736万元。其中“三公经费”按照不超过“基本支出”的3%逐年下降，今年安排了公务接待费2万元、交通费6万元、会议费16万元。二是项目支出132万元，其中人大工作经费2万元、综合维稳工作经费5万元、安全生产工作经费3万元、共青团工作经费2万元、扶贫工作经费5万元、环境治理经费5万元、机关党建经费2.6万元、人武工作经费2万元、政府采购3万元、镇干部绩效报酬32.4万元、村干部绩效报酬50万元、计划生育工作经费6万元、农村独生子女保健费14万元。
（五）一事一议财政奖补工作。
经整合资金，2020年11个村申报12个奖补项目。其中：道路修建项目10个，总里程10.07公里，太阳路灯安装2个527盏，项目受益人口26800人，申报财政奖补资金215万元及农业专项补助资金18万元，全镇1个贫困村一事一议项目实施全覆盖。截止12月底，12个项目已完工，全面完成验收报账工作。
（六）村级“三级”代理服务工作。
根据区有关要求，在镇党委政府的领导下，成立了领导组和服务机构，充实了人员，制定了规章制度，设立了岗位，加强了账户管理，规范了收入和支出，严格执行开支的范围和标准，
（七）脱贫攻坚工作。
第一，干部包户工作。根据区财政局和镇党委政府安排，财政办5人，对扶贫户进行扶贫包户工作，每人包3户，到户走访记录、填写扶贫手册，落实扶贫措施。同时也兼负包户联系对接工作。
第二，做好扶贫资金支出拨付工作，截止12月10日，扶贫资金支付到位率100%。
（八）认真做好迎接财务审计工作。
一是2018、2019、2020三年危房改造、水利、公路建设利用奖补资金审计。二是五年一循环村级财务收支及管理情况审计。三是扶贫资金使用管理检查工作。这三项审计检查在账务处理的基础上，我们认真做好自查，纠正不足，补差补缺。
（九）做好扶持村级集体经济发展和运维资金使用管理工作。5月份对1个贫困村申报扶持村级集体经济发展资金50万元，认真做好申报工作，4月、9月两月做好2020年农村公共服务设施运行维护项目资金的申报工作。近期，正在做验收审计材料工作。
（十）队伍建设工作。遵规守矩，锤炼队伍，努力树立财政办新形象。
①严格落实八项规定。认真贯彻落实中央八项规定，常抓不懈，持之以恒，严守《廉政准则》。
②大力推进党风廉政建设。
③开展十九大报告学习活动。
全面推行“马上办”工作制度，建立日常绩效考核工作制度，切实改进财政工作作风。
二、2021年财政预算（草案）
（一）上级补助收入4051万元(附表三)
1.四项转移支付1777万元，其中：
①保障性转移支付1472万元其中：区级基本财力保障机制奖补资金44万元；取消特产税、免征农业税及附加转移支付61万元；国家重点生态功能区转移支付124元；农村税费改革政策性转移支付27万元；退耕还林减收补助16万元；调整工资补助1200万元。
②事务性转移支付180万元。
③激励性转移支付110万元；
④区专项补助15万元。
2.专项补助2274万元
①对村级一事一议的补助380万元；
②农村低保486万元；
③城市低保8万元；
④其他专款补助1400万元。
3.镇财政政府性基金收入63.5元(附表四)
4.财政预算支出执行情况。
2021年，我镇财政不断加强收支管理，提高收入质量，优化支出结构，财政总支出4051万元。主要支出项目如下：
①一般公共服务支出1175万元（其中主要用于人大、党、政府、财政、纪检监察、组织、政法、人武、退役站、政府采购、防灾救灾、安全隐患、培训、车辆运行维护费等经费)；
②文化体育与传媒支出30万元。
③社会保障和就业支出1600万元。
④卫生健康支出310万元。
⑤节能环保支出30万元。
⑥农林水支出800万元(财政奖补一事一议美丽乡村建设尖峰、玛瑙村各100万元，公共服务153万元，农业专项建设20万元)。
⑦金融支出1万元。
⑧住房保障支出85万元。
⑨上解上级支出20万元（社会闲散精神病人医疗费）
⑩镇财政政府性支出63.5万元。
5.2021年财政工作重点
①加强财政管理，着力提高保障水平。紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平。一是克服组织收入过程中的一切困难，加强部门协调配合，确保完成年度目标任务。同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理。二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管体系。盘活存量资产，坚决遏制债务增量，着力化解存量债务，健全债务风险评估和预警机制。三是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。
②保障基层党组织正常运转，提高资金运作效率。
③细化预决算公开内容，增加理财工作的透明度，坚决执行中央八项规定，杜绝财政资金的滥用和浪费，营造风清气正的经济社会环境。加强财政对扶贫等专项资金的监督检查，确保财政资金安全有效运行。
④进一步加强村级财务管理，对村(社区)进行财务培训，逐步提高管理水平，健全各项村级财务管理制度，全面推行村集体资产“三变”改革的各项制度管理。
⑤继续加大民生投入，促进社会和谐稳定。突出财政的公共性公平性，着力解决发展中的不平衡不充分问题。根据市区要求，精心组织实施2021年各项民生工程建设。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增强民生工程建设的科学性、前瞻性和系统性。切实做好民生工程后续管养，使之永续发挥效益。同时做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设。
⑥强化财政监督，提高资金绩效管理。继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督。逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，特别是中央特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度，为实施乡村建设行动，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。
⑦进一步强化服务意识，增强服务能力，提升财政干部的政治素质、业务素质。
2020年街镇财政一般预算收支决算总表 | |||||
编制单位：重庆市长寿区云集镇人民政府 | 表一 | 单位：元（保留两位小数） | |||
收入预算科目 | 收入决算数 | 支出预算科目 | 支出决算数 | 支出预算科目 | 支出决算数 |
一、上级补助收入 | 38,191,893.35 | 一、一般预算支出合计 | 38,902,058.67 | （五）卫生健康支出 | 3,081,164.12 |
1、四项转移支付 | 16,259,399.00 | （一）一般公共服务 | 10,848,767.08 | 1、公共卫生 | 1,780,500.00 |
（1）保障性转移支付 | 13,683,443.00 | 1、人大事务 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,780,500.00 | |
其中：县级基本财力保障机制奖补资金 | 438,000.00 | 人大会议 | 其他公共卫生支出 | ||
取消特产税、免征农业税及附加转移支付 | 608,887.92 | 代表工作 | 2、计划生育事务 | 105,139.00 | |
国家重点生态功能区转移支付 | 1,244,299.00 | 2、政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,081,551.08 | 计划生育机构 | 105,139.00 |
农村税费改革政策性转移支付 | 271,400.00 | 行政运行 | 10,013,551.08 | 其他计划生育事务支出 | |
退耕还林减收补助 | 160,000.00 | 一般行政管理事务 | 68,000.00 | 3、行政事业单位医疗 | 956,692.12 |
调整工资补助 | 10,960,856.08 | 信访事务 | 行政单位医疗 | 399,288.28 | |
（2）事务性转移支付 | 1,521,410.00 | 其他政府办公厅（室）事务支出 | 事业单位医疗 | 369,003.84 | |
（3）激励性转移支付 | 1,054,546.00 | 3、统计信息事务 | 66,140.00 | 公务员医疗补助 | 188,400.00 |
（4）专项转移支付 | 专项统计业务 | 66,140.00 | 4、财政对基本医疗保险基金的补助 | ||
2、专项补助 | 21,932,494.35 | 4、财政事务 | 426,429.00 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | |
对村级一事一议的补助 | 2,404,657.00 | 行政运行 | 426,429.00 | 5、优抚对象医疗 | 166,433.00 |
农村低保 | 4,973,435.00 | 其他财政事务支出 | 优抚对象医疗补助 | 166,433.00 | |
城市低保 | 75,913.00 | 5、群众团体事务 | 6、医疗保障管理事务 | 72,400.00 | |
其他专款补助 | 14,478,489.35 | 行政运行 | 医疗保障经办事务 | 72,400.00 | |
二、上年结余 | 886,089.32 | 6、党委办公厅（室）事务 | 177,447.00 | 7、其他医疗卫生与计划生育支出 | |
其中：结转结余 | 886,089.32 | 行政运行 | 177,447.00 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |
其他党委办公厅（室）事务支出 | （六)节能环保 | 364,591.00 | |||
7、其他共产党事务 | 97,200.00 | 1、环境保护管理事务 | |||
其他共产党事务支出 | 97,200.00 | 机关服务 | |||
（二）国防支出 | 其他环境保护管理事务支出 | ||||
1、其他国防支出 | 2、污染防治 | 86,000.00 | |||
其他国防支出 | 水体 | 86,000.00 | |||
（三）文化体育与传媒 | 240,151.00 | 固体废弃物与化学品 | |||
1、文化 | 45,000.00 | 3、污染减排 | |||
群众文化 | 减排专项支出 | ||||
其他文化支出 | 45,000.00 | 其他污染减排支出 | |||
2、新闻出版广播影视 | 195,151.00 | 4、能源管理事务 | 278,591.00 | ||
广播 | 195,151.00 | 事业运行 | 278,591.00 | ||
（四）社会保障和就业 | 15,611,442.92 | 5、其他节能环保支出 | |||
1、人力资源和社会保障管理事务 | 184,488.00 | 其他节能环保支出 | |||
行政运行 | （七）城乡社区事务 | ||||
社会保险经办机构 | 184,488.00 | 1、城乡社区管理事务 | |||
其他社会保障和就业管理事务支出 | 机关服务 | ||||
2、民政管理事务 | 62,000.00 | 城管执法 | |||
行政运行 | 其他城乡管理事务支出 | ||||
拥军优属 | 2、城乡社区公共设施 | ||||
基层政权和社区建设 | 小城镇基础设施建设 | ||||
其他民政管理事务支出 | 62,000.00 | 3、城乡社区环境卫生（款） | |||
3、行政事业单位离退休 | 1,766,593.92 | 城乡社区环境卫生（项） | |||
归口管理的行政单位离退休 | 4、其他城乡社区事务支出（款） | ||||
事业单位离退休 | 其他城乡社区事务支出（项） | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,159,902.72 | （八）农林水 | 7,848,754.55 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 395,108.80 | 1、农业 | 1,990,264.60 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 211,582.40 | 事业运行 | 1,839,889.60 | ||
4、就业补助 | 科技转化与推广服务 | ||||
公益性岗位补贴 | 病虫害控制 | ||||
5、抚恤 | 2,255,115.00 | 农业生产支持补贴 | |||
死亡抚恤 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 132,675.00 | |||
伤残抚恤 | 2,133,411.00 | 其他农业支出 | 17,700.00 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 2、林业 | ||||
义务兵优待 | 动植物保护 | ||||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 林业事业机构 | ||||
其他优抚支出 | 121,704.00 | 3、水利 | 422,012.95 | ||
6、退役安置 | 123,900.00 | 水利工程运行与维护 | 270,000.00 | ||
其他退役安置 | 123,900.00 | 水土保持 | |||
7、社会福利 | 402,584.00 | 防汛 | |||
儿童福利 | 72,384.00 | 农村人畜饮水 | 12,012.95 | ||
老年人福利 | 300,200.00 | 其他水利支出 | 140,000.00 | ||
其他社会福利支出 | 30,000.00 | 4、扶贫 | 20,000.00 | ||
8、残疾人事业 | 952,480.00 | 其他扶贫支出 | 20,000.00 | ||
残疾人康复 | 5、农村综合改革 | 5,416,477.00 | |||
残疾人生活和护理补贴 | 532,480.00 | 对村级一事一议补助 | 2,404,657.00 | ||
其他残疾人事业支出 | 420,000.00 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,011,820.00 | ||
9、最低生活保障 | 5,049,348.00 | 其中：村干部报酬 | 1,677,140.00 | ||
城市最低生活保障金支出 | 75,913.00 | 村干部养老保险补贴 | 324,283.00 | ||
农村最低生活保障金支出 | 4,973,435.00 | 其他农村综合改革支出 | |||
10、临时救助 | 500,000.00 | （九）金融支出 | 10,000.00 | ||
临时救助支出 | 500,000.00 | 1、其他金融支出 | 10,000.00 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 其他金融支出 | 10,000.00 | |||
11、特困人员供养 | 3,341,671.00 | （十）住房保障支出 | 807,188.00 | ||
城市特困人员救助供养支出 | 3,341,671.00 | 1、住房改革支出 | 807,188.00 | ||
农村特困人员救助供养支出 | 住房公积金 | 807,188.00 | |||
12、其他生活救助 | 319,800.00 | （十一）灾害防治及应急管理支出 | 90,000.00 | ||
其他城市生活救助 | 1、自然灾害救灾及恢复重建支出 | 90,000.00 | |||
其他农村生活救助 | 319,800.00 | 地方自然灾害生活补助 | 90,000.00 | ||
13、退役军人管理事务 | 189,523.00 | 二、上解上级支出 | 175,924.00 | ||
事业运行 | 189,523.00 | 社会闲散精神病人医疗费 | 175,924.00 | ||
14、其他社会保障和就业支出 | 463,940.00 | 三、年终滚存结余 | |||
其他社会保障和就业支出 | 463,940.00 | 其中：结转结余 | |||
收入总计 | 39,077,982.67 | 支出总计 | 39,077,982.67 | ||
2020年街镇财政政府性基金收支决算总表 | |||
编制单位：重庆市长寿区云集镇财政所 | 附表二 | 单位：元（保留两位小数） | |
收 入 预 算 科 目 | 收入决算数 | 支 出 预 算 科 目 | 支出决算数 |
政府性基金收入 | （一）城乡社区 | 550.000.00 | |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 550.000.00 | ||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 550.000.00 | ||
（三）其他支出 | 32.000.00 | ||
彩票公益金安排的支出 | 32.000.00 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.000.00 | ||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 32.000.00 | ||
(四)抗疫特别国债安排的支出 | 998.512.00 | ||
抗疫相关支出 | 998.512.00 | ||
其他抗疫相关支出 | 998.512.00 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 1.580.512.00 | |
上级补助收入 | 1.580.512.00 | 上解上级支出 | |
收入总计 | 1.580.512.00 | 支出总计 | 1.580.512.00 |
2021年镇财政一般收支预算表 | |||
编制单位：云集镇财政所 | 附表三 | 单位：万元 | |
收入预算科目 | 收入预算数 | 支出预算科目 | 支出预算数 |
一、上级补助收入 | 3,807.00 | 一、一般预算支出合计 | 4031.00 |
1、四项转移支付 | 1.777 | （一）一般公共服务 | 1175.00 |
（1）保障性转移支付 | 1.472 | （二）文化体育与传媒 | 30.00 |
其中：县级基本财力保障机制奖补资金 | 44.00 | （三）社会保障和就业 | 1600.00 |
取消特产税、免征农业税及附加转移支付 | 61.00 | （四）卫生健康支出 | 310.00 |
国家重点生态功能区转移支付 | 124.00 | （五)节能环保 | 30.00 |
农村税费改革政策性转移支付 | 27.00 | （六）农林水 | 800.00 |
退耕还林减收补助 | 16.00 | （七）金融支出 | 1.00 |
调整工资补助 | 1,200.00 | （八）住房保障支出 | 85.00 |
（2）事务性转移支付 | 180.00 | 二、上解上级支出 | 20.00 |
（3）激励性转移支付 | 110.00 | 三、年终滚存结余 | |
（4）专项转移支付 | 15.00 | 其中：结转 | |
2、专项补助 | 2.274.00 | ||
对村级一事一议的补助 | 380.00 | ||
农村低保 | 486.00 | ||
城市低保 | 8.00 | ||
其他专款补助 | 1400.00 | ||
二、上年结余 | |||
其中：结转结余 | |||
收入总计 | 4.051.00 | 支出总计 | 4.051.00 |
2021年街镇财政政府性基金收支预算总表 | |||
编制单位：重庆市长寿区云集镇财政所 | 附表四 | 单位：万元 | |
收 入 预 算 科 目 | 收入预算数 | 支 出 预 算 科 目 | 支出预算数 |
政府性基金收入 | 63.5 | （一）城乡社区 | 60.00 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 60.00 | ||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 | ||
（二）其他支出 | 3.5 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.5 | ||
收入总计 | 63.5 | 支出总计 | 63.5 |
