一、单位基本情况

（一）职能职责

长寿湖镇人民政府主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

长寿湖镇人民政府设置党政综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。以上机构均在长寿湖镇政府（本级）当中核算。

长寿湖镇人民政府设置事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、建设环保服务中心。以上机构均在长寿湖镇农业服务中心当中核算。

根据长委编发〔2024〕73号，从2024年7月起，机构改革后，长寿湖镇人民政府设置党政综合办事机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

长寿湖镇人民政府设置事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1632.25万元，支出总计1632.25万元。收、支与2023年度相比，增加59.37万元，增长3.8%，主要原因是本年度财政收入增加协勤和市政协管员经费指标，协勤和市政协管员经费支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1632.25万元，与2023年度相比，增加59.37万元，增长3.8%，主要原因是本年度财政收入增加协勤和市政协管员经费指标。其中：财政拨款收入1632.25万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1632.25万元，与2023年度相比，增加59.37万元，增长3.8%，主要原因是本年度协勤和市政协管员经费支出增加。其中：基本支出1446.25万元，占88.6%；项目支出186.00万元，占11.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度预算拨款资金已全部按文件要求支付使用完毕，以前年度无未使用完的资金结转到本年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1632.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加59.37万元，增长3.8%。主要原因是本年度财政收入增加协勤和市政协管员经费指标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1632.25万元，与2023年度相比，增加59.37万元，增长3.8%。主要原因是本年度财政收入增加协勤和市政协管员经费指标。较年初预算数增加170.46万元，增长11.7%。主要原因是按照2024年预算大本、长财预指〔2024〕7号、【2024】840号等文件要求进行预算调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1632.25万元，与2023年度相比，增加59.37万元，增长3.8%。主要原因是本年度财政支出增加协勤和市政协管员经费指标。较年初预算数增加170.46万元，增长11.7%。主要原因是按照2024年预算大本、长财预指〔2024〕7号、【2024】840号等文件要求进行预算调增。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度预算拨款资金已全部按文件要求支付使用完毕，以前年度无未使用完的资金结转到本年。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.46万元，占0.0%，较年初预算数减少6.22万元，下降93.1%，主要原因是按照2024年预算大本文件要求进行预算调增。

（2）社会保障和就业支出226.10万元，占13.9%，较年初预算数增加55.33万元，增长32.4%，主要原因是按照长财预指〔2024〕7号等文件要求进行预算调增。

（3）卫生健康支出57.35万元，占3.5%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出1294.87万元，占79.3%，较年初预算数增加121.35万元，增长10.3%，主要原因是按照长财预指【2024】840号文件要求进行预算调增。

（5）住房保障支出53.46万元，占3.3%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.25万元。其中：人员经费1176.44万元，与2023年度相比，增加175.43万元，增长17.5%，主要原因是本年度7月份补缴事业单位人员社保费用以及年末补发事业人员超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费269.81万元，与2023年度相比，增加83.78万元，增长45.0%，主要原因是本年度协勤和市政协管员经费增加。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。因全部纳入政府（本级）进行核算，不在农业服务中心的报表中体现。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。因全部纳入政府（本级）进行核算，不在农业服务中心的报表中体现。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.80万元，与2023年度相比，减少3.48万元，下降65.9%，主要原因是机关量入为出、厉行节约、压减日常公用经费开支。本年度培训费支出1.26万元，与2023年度相比，减少5.65万元，下降81.8%，主要原因是机关量入为出、厉行节约、压减日常公用经费开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金186万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

金语嫣   023-40363426