重庆市长寿区云台镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500221009304676D/2022-00040 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区云台镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-28 [ 发布日期 ] 2021-01-28

重庆市长寿区云台镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)机构设置及职能职责

镇下设党政综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇下设事业单位:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保服务中心。

党政办公室:统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;

党建工作办公室:统筹负责基层党建、群团等职责;

经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;

民政和社会(区)事务办公室:统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责;

平安建设办公室:统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;

规划建设管理环保办公室:统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;

财政办公室:统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;

应急管理办公室:统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责;承担消防管理工作任务。

农业服务中心(镇):主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作;

文化服务中心(社区文化服务中心):主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作;

劳动就业和社会保障服务所:主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作;

退役军人服务站:主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;

综合行政执法大队:与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

产业发展服务中心:主要承担产业发展、聚商引资等事务性工作。

建设环保服务中心:主要承担村镇规划、村镇建设、环境保护、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作。

(二)政府编制及在职人员情况

本单位实有人员(编制内)84人,其中:行政人员34人(含工勤2人),参公人员8人,事业人员42人。

由养老保险基金发放养老金待遇的机关事业退休人员47人,代管消防队12人,长期临聘人员3人(其中驾驶员3人),警务协勤人员10人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数4716.00万元,其中:一般公共预算拨款4716.00万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少266.16万元,主要是一般公共服务支出经费拨款减少496.63万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数4716.00万元,其中:一般公共服务支出591.57万元,文化旅游体育与传媒支出59.26万元,社会保障和就业支出1,810.90万元,卫生健康支出185.54万元,节能环保支出74.13万元,城乡社区支出401.50万元,农林水支出1,429.89万元,金融支出1.00万元,住房保障支出152.21万元。支出较去年减少266.16万元,主要是一般公共服务支出经费拨款减少496.63万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4716.00万元,一般公共预算财政拨款支出4716.00万元,比2020年减少266.16万元。其中:基本支出1,483.91万元,比2020年减少698.26万元,主要原因是行政运行经费减少;项目支出3,232.09万元,比2020年增加486.96万元,主要原因是农村综合改革支出增加,主要用于对村级公益事业建设的补助等工作。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13.30万元,比2020年减少2.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费7.00万元,比2020年增加0.70万元,主要原因是上级迎检增加;公务用车运行维护费6.30万元,比2020年减少3.20万元,主要原因是公车区外出差减少;公务用车购置费0万元,与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费260.69万元,比上年减少657.45万元,主要原因为人员考核、办公经费等削减。

2、政府采购情况。政府采购预算总额1164.90万元:政府采购货物预算162.50万元、政府采购工程预算449.60万元、政府采购服务预算552.80万元;其中一般公共预算拨款政府采购1164.90万元:政府采购货物预算162.50万元、政府采购工程预算449.60万元、政府采购服务预算552.80万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,本单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3232.09万元。其中:一般性项目23个,涉及资金721.23万元;重点专项5个,涉及资金2510.86万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆4辆,其中机要通信用车3辆、其他用车1辆。2021年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:廖雪令  

联系方式:023-40826221


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