重庆市长寿区云台镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500221009304676D/2021-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区云台镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-11 [ 发布日期 ] 2021-10-11

重庆市长寿区云台镇人民政府 2020年度部门决算公开说明

    一、单位基本情况

2020年重庆市长寿区云台镇人民政府在区委、区政府的领导下,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和上级要求,坚持建设服务型政府,推进基层组织建设、脱贫攻坚、疫情防控等工作,圆满完成了2020年工作目标任务。

(一)机构设置及职能职责

镇下设党政综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇下设事业单位:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保服务中心。

党政办公室:统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;

党建工作办公室:统筹负责基层党建、群团等职责;

经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;

民政和社会(区)事务办公室:统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责;

平安建设办公室:统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;

规划建设管理环保办公室:统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;

财政办公室:统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;

应急管理办公室:统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责;承担消防管理工作任务。

农业服务中心(镇):主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作;

文化服务中心(社区文化服务中心):主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作;

劳动就业和社会保障服务所:主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作;

退役军人服务站:主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;

综合行政执法大队:与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

产业发展服务中心:主要承担产业发展、聚商引资等事务性工作。

建设环保服务中心:主要承担村镇规划、村镇建设、环境保护、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作。

(二)政府编制及在职人员情况

本单位实有人员(编制内)84人,其中:行政人员34人(含工勤2人),参公人员8人,事业人员42人。

由养老保险基金发放养老金待遇的机关事业退休人员47人,代管消防队12人,长期临聘人员3人(其中驾驶员3人),警务协勤人员10人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4982.16万元,支出总计4982.16万元。收支较上年决算数增加409.93万元、增长8.97%,主要原因:其一2020年突发新冠疫情,本单位在疫情防控处置中支出259.86万元;其二美丽乡村建设支出40万元;其三享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等。

2.收入情况。2020年度收入合计4982.16万元,较上年决算数增加409.93万元、增长8.97%%,主要原因:其一2020年突发新冠疫情,本单位在疫情防控处置中支出259.86万元;其二美丽乡村建设支出40万元;其三享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等。其中:财政拨款收入4982.16万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4982.16万元,较上年决算数增加409.93万元、增长8.97%,主要原因:其一2020年突发新冠疫情,本单位在疫情防控处置中支出259.86万元;其二美丽乡村建设支出40万元;其三享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等。其中:基本支出2182.17万元,占43.80%;项目支出2799.99万元,占56.20%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4982.16万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加409.93万元、增长8.97%。主要原因:其一2020年突发新冠疫情,本单位在疫情防控处置中支出259.86万元;其二美丽乡村建设支出40万元;其三享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4927.29万元,较上年决算数增加681.17万元,增长16.04%。主要原因:其一2020年突发新冠疫情,本单位在疫情防控处置中支出259.86万元;其二美丽乡村建设支出40万元;其三享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4927.29万元,较上年决算数增加增加681.17万元,增长16.04%。主要原因:其一2020年突发新冠疫情,本单位在疫情防控处置中支出259.86万元;其二美丽乡村建设支出40万元;其三享受优抚补助人员调标增加、民政救助人员调标增加等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出2182.17万元。其中:

人员经费1841.36万元,较上年决算数增加234.40万元,增长14.59%,主要原因是年底考核奖标准提高及退休人员健康休养费标准提高、日常办公经费因脱贫攻坚、疫情防控等工作增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资(事业人员)、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、年底考核奖(事业人员为年底超额绩效)、长赡人员生活补助、抚恤金。

公用经费340.8万元,较上年决算数增加169.57万 元,增长99.03%,主要原因是差旅费、其他交通费增加以及办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入54.87万元,较上年决算数减少271.24万元,下降83.17%,主要原因是本年度只有民调资金50万元,敬老院维修费4.87万元。本年支出54.87万元,较上年决算数减少271.24万元,下降83.17%,主要原因是本年度只有民调资金50万元,敬老院维修费4.87万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.70万元,较年初预算数增减少0.1万元,下降0.63 %,主要原因是预算范围内正常减少。较上年支出数减少6.14万元,下降28.11%,主要原因是公务车运行费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费 0万元,本年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.45万元,主要用于区内因公出行、日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.53%,主要原因是预算日常用车减少。较上年支出数减少8.34万元,下降46.88 %,主要原因是脱贫攻坚任务较上年度用车减少。

公务接待费6.25万元,主要用于接待上级部门检查指导工作发生的公务接待。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.79%,主要原因是预算正常范围减少。较上年支出数增加2.20万元,增长54.32%,主要原因是上级来我镇指导检查工作较上年度大幅增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待72批次387人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费161.50元,车均购置费0万元,车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出254.58万元,比2019年度增加102.30万元,增长67.18%,主要原因是差旅费、其他交通费纳入预算支出。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、电费、公务接待费、其他交通费

本年度会议费支出0万元。2019年人大会议费183575元,2020年人大会议费等支出从上级拨款中支出,属于代管资金,不纳入本单位预决算。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车3辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息:2020年度本部门政府采购支出总额2035.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2035.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对42个项目开展了绩效评价,其中,以填报目标自评表形式开展自评42项,涉及资金2800.00万元。

(二)绩效自评结果

                   

 项目支出绩效自评结果汇总表

                                         单位:元

序号

项目名称

预算金额

得分

1

大学生参军入伍和进疆进藏服役新兵奖励支出

134000.00

100

2

公共服务中心建设

108728.53

100

3

消防队人员支出

1207814.27

100

4

农业农村经济及住户收支统计调查工作项目支出

109265.00

100

5

2020年度村(社区)、流动党员、非公经济和社会组织党组织工作活动支出

140760.00

100

6

2020年图书馆、文化馆(站)免费开放支出

45000.00

100

7

社会救助以奖代补等工作经费支出

64000.00

100

8

烈属人员抚恤

479685.00

100

9

伤残军人抚恤

707261.00

100

10

义务兵优待金

456517.00

100

11

退役军人抚恤金

3165263.02

100

12

退役军人服务站工作经费支出

189300.00

100

13

留守儿童生活补助

79610.00

100

14

高龄老人生活补助及护理补贴

142000.00

100

15

敬老院管理维修费支出

50000.00

100

16

残疾人“两项”生活补贴

713170.00

100

17

2020年困难群众生活救助

450000.00

100

18

2020年城市低保金

545683.00

100

19

2020年农村低保金

3956504.00

100

20

2020年临时救助款

350000.00

100

21

特困人员救助金

3878331.00

100

22

2020年困难群众生活救助

407820.00

100

23

2019年度老党员生活补贴支出

321320.00

100

24

城乡居民养老保险工作经费

55700.00

100

25

新冠疫情防控工作相关支出

352500.00

100

26

新冠疫情防控工作相关人员临时性补贴支出

2246100.00

100

27

优扶对象医疗补助资金

292125.00

100

28

城乡居民合作医疗保险工作经费

192100.00

100

29

污水管网维修养护补助资金支出

189100.00

100

30

2020年民调工作(第一阶段)专项资金支出

500000.00

100

31

村社区干部报酬支出

1410000.00

100

32

2020年龙溪河云台镇场镇段综合整治工程占地租金

171330.00

100

33

2020年耕地地力保护补贴工作经费

20000.00

100

34

农田水利设施维修养护资金(第三批)支出

330000.00

100

35

河库清漂保洁工作补助经费支出

230000.00

100

36

2020年脱贫驻村工作队工作经费支出

20000.00

100

37

村级公共服务和社会管理、一事一议财政奖补专项资金

1820000.00

99.40

38

农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助支出

88231.00

100

39

村干部生活补助

2262070.00

100

40

街镇打非专项项目经费支出

10000.00

100

41

冬春生活救助资金支出

60000.00

100

42

街镇敬老院(福利院)管理维修补助经费支出

48700.00

100

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位联系电话:023-40826221。


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