一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发与乡村振兴有效衔接、农村经营管理；2.指导、搞好辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求； 3.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

由于机构改革，重庆市长寿区云集镇人民政府下设6个机构分别是：重庆市长寿区云集镇人民政府（本级）、重庆市长寿区云集镇新时代文明实践服务中心、重庆市长寿区云集镇便民服务中心（重庆市长寿区云集镇退役军人服务站）、重庆市长寿区云集镇综合行政执法大队、重庆市长寿区云集镇产业发展服务中心、重庆市长寿区云集镇村镇建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1049.59万元，支出总计1049.59万元。收、支与2023年度相比，增加91.11万元，增长9.5%，主要原因是新增事业人员，导致人员经费等增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1049.59万元，与2023年度相比，增加91.11万元，增长9.5%，主要原因是新增事业人员，导致人员经费等增加。其中：财政拨款收入1049.59万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1049.59万元，与2023年度相比，增加91.11万元，增长9.5%，主要原因是新增事业人员，导致人员经费等增加。其中：基本支出892.59万元，占85.0%；项目支出157.00万元，占15.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1049.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加91.11万元，增长9.5%。主要原因是新增事业人员，导致人员经费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1049.59万元，与2023年度相比，增加91.11万元，增长9.5%。主要原因是新增事业人员，导致人员经费等增加。较年初预算数增加79.20万元，增长8.2%。主要原因是一事一议公共服务项目费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.59万元，与2023年度相比，增加91.11万元，增长9.5%。主要原因是新增事业人员，导致人员经费等增加。较年初预算数增加79.20万元，增长8.2%。主要原因是一事一议公共服务项目费用增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.28万元，占0.4%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出155.27万元，占14.8%，较年初预算数增加36.19万元，增长30.4%，主要原因是新增事业人员，导致社保缴费增加。

    （3）卫生健康支出38.12万元，占3.6%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出817.65万元，占77.9%，较年初预算数增加43.00万元，增长5.6%，主要原因一事一议公共服务项目费用增加。

（5）住房保障支出34.27万元，占3.3%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出892.59万元。其中：人员经费783.58万元，与2023年度相比，增加103.14万元，增长15.2%，主要原因是新增事业人员，导致人员经费等增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保缴纳等。公用经费109.01万元，与2023年度相比，增加7.97万元，增长7.9%，主要原因是新增事业人员，导致公用经费等增加。公用经费用途主要包括购买办公用品、报刊水电费、网络电信费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

本单位属于二级单位，“三公”经费由云集镇人民政府本级保障。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，与2023年度相比，减少5.00万元，下降50.0%，主要原因是本年度厉行节约，精简会议次数。本年度培训费支出8.28万元，与2023年度相比，增加2.86万元，增长52.8%，主要原因是新增数字大讲堂，提高职工技能培训等。

（二）机关运行经费情况说明

本单位属于二级单位，机关运行经费由云集镇人民政府本级保障。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金157万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40366044。