（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发与乡村振兴有效衔接、农村经营管理；2.指导、搞好辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求； 3.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

由于机构改革，重庆市长寿区云集镇人民政府下设6个机构分别是：重庆市长寿区云集镇人民政府（本级）、重庆市长寿区云集镇新时代文明实践服务中心、重庆市长寿区云集镇便民服务中心（重庆市长寿区云集镇退役军人服务站）、重庆市长寿区云集镇综合行政执法大队、重庆市长寿区云集镇产业发展服务中心、重庆市长寿区云集镇村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3020.64万元，支出总计3020.64万元。收、支与2023年度相比，减少391.85万元，下降11.5%，主要原因是节约开支，公用经费减少和项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计3020.64万元，与2023年度相比，减少391.85万元，下降11.5%，主要原因是节约开支，公用经费减少和项目经费减少。其中：财政拨款收入3020.64万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3020.64万元，与2023年度相比，减少391.85万元，下降11.5%，主要原因是节约开支，公用经费减少和项目经费减少。其中：基本支出1848.69万元，占61.2%；项目支出1171.95万元，占38.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3020.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少391.85万元，下降11.5%。主要原因是节约开支，公用经费减少和项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3020.64万元，与2023年度相比，减少391.85万元，下降11.5%。主要原因是节约开支，公用经费减少和项目经费减少。较年初预算数增加253.03万元，增长9.1%。主要原因是一事一议公共服务项目费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3020.64万元，与2023年度相比，减少391.85万元，下降11.5%。主要原因是节约开支，公用经费减少和项目经费减少。较年初预算数增加253.03万元，增长9.1%。主要原因是一事一议公共服务项目费用增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1009.04万元，占33.4%，较年初预算数增加105.55万元，增长11.7%，主要原因是年中新增了基层政权建设项目。

（2）教育支出9.77万元，占0.3%，较年初预算数减少12.02万元，下降55.2%，主要原因是本年度培训费减少。

（3）社会保障和就业支出316.22万元，占10.5%，较年初预算数增加6.32万元，增长2.0%，主要原因是本级退休人员增多，应缴社保费用减少。

（4）卫生健康支出80.84万元，占2.7%，较年初预算数减少3.36万元，下降4.0%，主要原因是本年度退休人员增多，所缴纳的医保垫底资金减少。

    （5）节能环保支出8.60万元，占0.3%，较年初预算数无增减。

（6）城乡社区支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是年中新增项目支出调整。

（7）农林水支出1503.61万元，占49.8%，较年初预算数增加155.75万元，增长11.6%，主要原因是村社区干部报酬调标导致村社区干部报酬增多。

（8）住房保障支出82.56万元，占2.7%，较年初预算数减少4.21万元，下降4.9%，主要原因是退休人员增多导致所缴纳公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1848.69万元。其中：人员经费1591.41万元，与2023年度相比，增加157.53万元，增长11.0%，主要原因是本年度薪级工资及岗位工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。公用经费257.29万元，与2023年度相比，减少39.65万元，下降13.4%，主要原因是主要原因是厉行节约，本年度培训费等减少。公用经费用途主要包括购买办公用品、报刊、水电气、网络电信等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.10万元，下降12.1%，主要原因是厉行节约，严格按照标准报销。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费8.00万元，主要用于公车加油、维修、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.50万元，增长6.7%，主要原因是本年度车辆维修费增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.60万元，下降100.0%，主要原因是本年度接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出23.37万元，与2023年度相比，减少7.46万元，下降24.2%，主要原因是精简会议，提倡网络办公，减少会议支出。本年度培训费支出21.19万元，与2023年度相比，减少1.97万元，下降8.5%，主要原因是本年度厉行节约，精简培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出148.28万元，机关运行经费主要用于开支用于开支机关办公用品、报刊水电、网络电信等。机关运行经费较上年支出数减少47.62万元，下降24.3%，主要原因是本年度厉行节约，购买办公用品减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额101.25万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.80万元。授予中小企业合同金额101.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额101.25万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购后扶项目

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1171.95万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40366044。