一、单位基本情况

（一）职能职责。街道坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。做好公共服务、公共管理、公共安全，优化基本公共服务配置资源，为经济社会发展提供良好的公共环境。

（二）单位构成。晏家街道共设有8个办事机构，包括：晏家街道办事处政府机关、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、文化服务中心、退役军人服务中心和综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6092万元，其中：一般公共预算拨款6092万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年预算数6279.83万元减少187.83万元，主要是经济下行压力大。

（二）支出预算：2021年年初预算数6092万元，其中：一般公共服务支出1726.49万元，文化旅游体育与传媒支出90.41万元，社会保障和就业支出2240.82万元，卫生健康支出178.54万元，节能环保支出98.69万元，城乡社区支出528.94万元，农林水支出932.28万元，金融支出5.5万元，住房保障支出273.33万元，灾害防治及应急管理支出17万元。支出较去年减少187.83万元，主要是经济下行压力大。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6092万元，一般公共预算财政拨款支出6092万元，比2020年6279.83万元减少187.83万元。其中：基本支出3665.17万元，比去年基本支出数3718.14减少52.97万元，主要原因是会计科目调整列支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2426.83万元，比去年项目支出数2561.69减少134.86万元，主要原因是会计科目调整列支等，主要用于民生保障、项目建设等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算35.03万元，比2020年减少17.97万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20.29万元，比2020年减少14.71万元；公务用车运行维护费14.75万元，比2020年减少3.25万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费781.04万元，比上年增加140.02万元，主要原因为新搬入办公楼，装修维护及水电气费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5218.21万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算5081.31万元、政府采购服务预算136.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购5218.21万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算5081.31万元、政府采购服务预算136.9万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2426.83万元。重点专项绩效目标申报表（如有）和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：魏溶  联系方式：023-40713770

重庆市长寿区晏家街道办事处.xls

2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx