重庆市长寿区菩提街道办事处

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[ 索引号 ] 11500221MB0T34936A/2020-00050 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区菩提街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-12 [ 发布日期 ] 2020-10-12

重庆市长寿区菩提街道办事处 2019年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)菩提街道位于长寿主城区,辖区以区行政中心为中心,东接但渡镇,南连凤城街道,西邻八颗街道,北连渡舟街道,现辖桃花、古镇、朝阳、胜天、菩提、文苑、碧园7个社区和松柏、东新、红花、阳鹤、田坝、菩提6个村,辖区面积37.71平方公里,规划人口29.02万人,现有户籍人口6.4万人,常住人口21万人。

(二)菩提街道内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、街道人大办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、物业服务中心等17个机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,793.23万元,支出总计3,793.23万元。收支较上年决算数增加772.09万元、增长25.56%,主要原因是调资和机构合并,城市拆违。

2.收入情况。2019年度收入合计3,793.23万元,较上年决算数增加772.09万元,增长25.56%,主要原因是调资和机构合并,城市违建拆除预算增加。其中:财政拨款收入3,793.23万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,793.23万元,较上年决算数增加772.09万元,增长25.56%,主要原因是增资和结构调整,城市违法建筑拆除费用等。其中:基本支出1,916.97万元,占50.54%;项目支出1,876.26万元,占49.46%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,793.23万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加772.09万元,增长25.56%,主要原因是区财政预算安排增资和结构调整,城市违法建筑拆除费用等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,372.50万元,较上年决算数增加392.15万元,主要原因是调资和机构合并。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,372.50万元,较上年决算数增加392.15万元,增长13.16%,主要原因是调资和机构合并。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)一般公共服务支出1,673.36万元,占49.62%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(2)国防支出7.82万元,占0.23%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)文化旅游体育与传媒支出94.30万元,占2.80%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)社会保障与就业支出729.91万元,占21.64%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5)卫生健康支出36.07万元,占1.07%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(6)节能环保支出108.16万元,占3.21%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(7)城乡社区支出178.15万元,占5.28%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(8)农林水支出495.55万元,占14.69%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(9)住房保障支出47.21万元,占1.40%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(10)灾害防治及应急管理支出1.98万元,占0.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,916.97万元。其中:人员经费1,402.78万元,较上年决算数增加96.88万元,增长7.42%,主要原因是增资和结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费514.19万元,较上年决算数增加8.25万元,增长1.58%,主要原因是工作任务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租赁费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入420.73万元,较上年决算数增加379.94万元,增长931.45%,主要原因是城市拆违费用增加。本年支出420.73万元,较上年决算数增加379.94万元,增长931.45%。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.38万元,较年初预算数减少1.62万元,下降23.14%,较上年支出数减少6.37万元,下降54.21%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车购置支出

公务车运行维护费4.31万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.69万元,下降13.80%,较上年支出数减少4.03万元,下降48.32%,主要原因是严格落实公车使用规定,加强公车规范管理。

公务接待费1.06万元,主要用于接待其他区县到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.94万元,下降47.00%,较上年支出数减少2.35万元,下降68.91%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,加强对公务接待的审批和管理。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待32批次225人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费47.24元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.02万元,较上年决算数增加0.58万元,增长16.86%,主要原因是工作任务增多,会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.58万元,较上年决算数减少0.27万元,下降5.57%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额313.26万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出313.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购背街小巷清扫、垃圾清运,农村“四好公路”,山坪塘建设等城镇农村公益性建设。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件:财政拨款收入支出决算总表.xls

机构运行信息表.xls

收入决算表.xls

收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls




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