（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（二）机构设置

根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于印发〈优化江南街道机构设置和人员编制〉的通知》（长委编发〔2024〕57号）精神，设置5个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

2024年区下达江南街道办事处事业编制人数47人，实有人数45人，与上年持平。其原因：2024年事业辞职2人，新增退伍士官1人、三支一扶安置1人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2473.19万元，支出总计2473.19万元。收、支与2023年度相比，增加682.82万元，增长38.1%，主要原因是本年专项项目资金减少、三峡后续项目资金增加、事业单位人员工资调标、超额绩效纳入养老保险、职业年金计算基数等。

2.收入情况。2024年度收入合计2473.19万元，与2023年度相比，增加682.82万元，增长38.1%，主要原因是专项项目资金减少，本年一般公共预算财政拨款收入减少10.58%；三峡后续项目资金增加833万元，本年政府性基金预算财政拨款收入增长222.38%。其中：财政拨款收入2473.19万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计2473.19万元，与2023年度相比，增加682.82万元，增长38.1%，主要原因是三峡后续项目资金增加支出，事业单位人员调增工资、超额绩效纳入养老保险、职业年金计算基数。其中：基本支出1123.07万元，占45.41%；项目支出1350.12万元，占54.59%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较2023年度决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2473.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加682.82万元，增长38.1%。主要原因是三峡后续项目资金增加支出，事业单位人员调增工资、超额绩效纳入养老保险、职业年金计算基数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1266.07万元，与2023年度相比，减少149.86万元，下降10.6%。主要原因是专项项目资金减少，如美丽乡村建设。较年初预算数增加76.33万元，增长6.4%。主要原因是事业单位人员调增工资、超额绩效纳入养老保险、职业年金计算基数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1266.07万元，与2023年度相比，减少149.86万元，下降10.6%。主要原因是专项项目资金减少，如美丽乡村建设。较年初预算数增加76.33万元，增长6.4%。主要原因是事业单位人员调增工资、超额绩效纳入养老保险、职业年金计算基数。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较2023年度决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.82万元，占0.46%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算支出，所以无增减。

（2）社会保障和就业支出191.68万元，占15.14%，较年初预算数增加45.34万元，增长31.0%，主要原因是事业单位人员调增工资、超额绩效纳入养老保险、职业年金计算基数。

（3）卫生健康支出49.85万元，占3.94%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算支出，所以无增减。

（4）农林水支出972.15万元，占76.78%，较年初预算数增加31.00万元，增长3.3%，主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，而是在预算执行过程中根据资金需求，追加预算。

（5）住房保障支出46.57万元，占3.68%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算支出，所以无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.07万元。其中：人员经费1012.72万元，与2023年度相比，增加123.51万元，增长13.9%，主要原因是人员变动较大，退休及死亡人员增加，事业单位人员调增工资、超额绩效纳入养老保险、职业年金计算基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费110.35万元，与2023年度相比，减少54.20万元，下降32.9%，主要原因是退休人员增加，定额公用经费减少；严格执行公用经费标准，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1207.12万元，与2023年度相比，增加832.68万元，增长222.4%，主要原因是三峡后续项目资金增加832.68万元。本年支出1207.12万元，与2023年度相比，增加832.68万元，增长222.4%，主要原因是三峡后续项目资金增加832.68万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于江南街道办事处下属事业单位，所有的“三公”经费支出都是在江南街道办事处（本级）部门决算中反映，所以“三公”经费支出无数据。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是我单位属于江南街道办事处下属事业单位，会议费支出在江南街道办事处（本级）部门决算中反映，故会议费支出为0。本年度培训费支出7.82万元，与2023年度相比，减少1.26万元，下降13.9%，主要原因是根据培训需求，按照实际支出列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额438.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出352.16万元、政府采购服务支出86.02万元。授予中小企业合同金额438.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额438.18万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于政府项目工程采购方面。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1350.12万元。未委托第三方机构进行绩效目标评估。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况（如有）

区财政未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆市长寿区江南街道办事处财税审计岗  023-40726128