重庆市长寿区洪湖镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500221009304852A/2022-00065 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区洪湖镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-14 [ 发布日期 ] 2021-10-14

重庆市长寿区洪湖镇人民政府2020年度部门决算情况说明

重庆市长寿区洪湖镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)机构设置及职能职责

镇内设党政综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇内设事业机构:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保中心。

(二)机构设置

镇设党政综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇设事业机构:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保中心。

党政办公室:统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;

党建工作办公室:统筹负责基层党建、群团等职责;

经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;

民政和社会(区)事务办公室:统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责;

平安建设办公室:统筹负责信访、社会治安综合治理等职责;

规划建设管理环保办公室:统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;

财政办公室:统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;

应急管理办公室:统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责;承担消防管理工作任务;

农业服务中心(镇):主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作;

文化服务中心(社区文化服务中心):主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作;

劳动就业和社会保障服务所:主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作;

退役军人服务站:主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;

综合行政执法大队:与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权;

产业发展服务中心:主要承担产业发展、聚商引资等事务性工作;

建设环保服务中心:主要承担村镇规划、村镇建设、环境保护、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作。

(三)政府编制及在职人员情况

本单位实有人员76人,其中:行政人员27人,参公人员6人,事业人员44人。

机关事业退休人员69人,消防队13人,长期临聘人员4人(驾驶员),警务协勤人员11人。

(四)单位构成

2019年度部门决算,本单位为一级预算单位且无下属二级预算单位。

(五)机构改革情况

机构改革情况:根据《长寿区优化完善镇街机构设置的实施方案》设置镇党政综合办事机构及主要职责,事业机构设置及主要职责。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 4528.90万元,支出总计4528.90万元。收支较上年决算数增加578.59万元、 增长12.78%,主要原因是一是脱贫攻坚、住房保障、乡村振兴、环保宣传费用增加,二是镇干部工资调标;三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等;四是新冠疫情防控费用增加等。

2.收入情况。2020年度收入合计4528.90万元,较上年决算数增加578.59万元、 增长12.78%,主要原因是一是脱贫攻坚、住房保障、乡村振兴、环保宣传费用增加,二是镇干部工资调标;三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等;四是新冠疫情防控费用增加等。

3.支出情况。2020年度支出合计4528.90万元,较上年决算数增加578.59万元、 增长12.78%,主要原因是一是脱贫攻坚、住房保障、乡村振兴、环保宣传费用增加,二是镇干部工资调标;三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等;四是新冠疫情防控费用增加等。其中:基本支出2206.23万元,占48.71%;项目支出2322.67万元,占51.29%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4528.90万元,支出总计4528.90万元。收支较上年决算数增加578.59万元、 增长12.78%,主要原因是一是脱贫攻坚、住房保障、乡村振兴、环保宣传费用增加,二是镇干部工资调标;三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等;四是新冠疫情防控费用增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4528.90万元,支出总计4528.90万元。收支较上年决算数增加578.59万元、 增长12.78%,主要原因是一是脱贫攻坚、住房保障、乡村振兴、环保宣传费用增加,二是镇干部工资调标;三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等;四是新冠疫情防控费用增加等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4528.90万元,支出总计4528.90万元。收支较上年决算数增加578.59万元、 增长12.78%,主要原因是一是脱贫攻坚、住房保障、乡村振兴、环保宣传费用增加,二是镇干部工资调标;三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等;四是新冠疫情防控费用增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2206.23万元。其中:人员经费1638万元,较上年决算数增加266.23万元,增长13.25%,主要原因是公务员(参公人员)、事业人员工资调标、社保基数调整缴费增加。公用经费568.23万元,较上年决算数增加247.9万元,增长43.63%,主要原因是扶贫攻坚、乡村振兴、环保宣传等。公用经费用途主要包括:办公用品(纸张、宣传标语、清理垃圾费用)。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余 0万元。本年收入76.83万元,较上年决算数减少万182.95元,下降238.12 %,主要原因是国有土地使用权出让收入及抗疫特别国债。本年支出 76.83万元,较上年决算数减少万182.95元,下降238.12 %,主要原因是国有土地使用权出让收入及抗疫特别国债。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计27.34万元,较年初预算数减少3.16万元,下降11.57%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.69万元,增加6.57%,主要脱贫攻坚及疫情防控等原因公务用车较为频繁,公务车运行维护费增加。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

公务车购置费11.99万元,主要用于购买应急保障车。较年初预算数减少0.01万元,下降0.08%。较上年支出数减少1.11万元,减少9.26%,主要原因是部门根据实际情况购买应急保障车车辆一台,价格11.99万元。

公务车运行维护费15.23万元,主要用于区内因公出行、部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元,减少0.51%,主要原因是新冠疫情防疫期间公务用车较为频繁。较上年支出数增加3.85万元,增长33.75%,主要原因是冠疫情防疫期间和人口普查时期公务用车较为频繁。

公务接待费0.12万元,主要用于接待上级领导、相关单位部门来镇检查指导各项工作接待支出。费用支出较年初预算数减少2.38万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.05万元,下降89.74%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待1批次28人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费42.68元,车均购置费11.99万元,车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息:2020年度本单位机关运行经费支出476.97万元,比2019年度增加227.83万元,增长91.45%,主要原因是脱贫攻坚及疫情防控费增加,政府采购支出加大,公车运行费增加。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议费及培训费

本年度会议费支出14.64万元,较上年决算数增加2.66万元,增加22.15%,主要原因是脱贫攻坚,疫情防控,人口普查增加会议次数。本年度培训费支出 3.18万元,较上年决算数减少5.95万元,下降65.14%,主要原因是疫情防控措施影响培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息:截至20201231日,本部门共有车辆4辆。其中:机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车1辆。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)

应当参照如下格式说明(必须量化说明):根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效评价,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金526.23万元。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评结果汇总表为必须公开内容:

项目支出绩效自评结果汇总表

序号

项目名称

预算金额

得分

1

村级干部误工补贴费用

411.4

100

2

打非专项项目经费

1

100

3

冬春生活救助资金

7

100

4

美丽乡村建设试点项目资金

80

100

5

敬老院(福利院)管理维修补助经费

1.65

100

6

疫情防控工作人员临时性补助

25.18

100

(三)重点评价结果

从评价情况来看,2020年度我单位项目资金2322.67万元,全部为财政资金,年内已拨付并及时到位。项目资金支出方面按照项目工作进度需要,申拨项目经费。申报项目均从2020年初计划实施,并于2020年底前完成年度绩效目标。我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。对各项目资金严把审批关,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

根据项目绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析,经评定2020年度我单位各项目资金绩效评价得分为100分。其中:项目产出指标完成评价得分为25分,项目效益指标完成评价得分为25分,项目管理类指标完成得分为25分,项目满意度指标完成25分。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

长寿区洪湖镇人民政府电话:023-40731055

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