一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。　

（二）单位构成。

1.重庆市长寿区凤城街道办事处本级单位；

2.重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心；

3.重庆市长寿区凤城街道办事处社区文化服务中心；

4.重庆市长寿区凤城街道办事处劳动就业和社会保障服务所；

5.重庆市长寿区凤城街道办事处退役军人服务站；

6.重庆市长寿区凤城街道办事处综合行政执法大队和综合行政执法办公室；

7.重庆市长寿区凤城街道办事处社区事务服务中心；

8.重庆市长寿区凤城街道办事处物业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计13727.39万元，支出总计13727.39万元。收支较上年决算数增加3019.36万元、 增长28.2%，主要原因是本年度老旧小区改造项目资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计13727.39万元，较上年决算数增加3019.36万元、 增长28.2%，主要原因是本年度老旧小区改造项目资金增加。其中：财政拨款收入13727.39万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计13727.39万元，较上年决算数增加3019.36万元、 增长28.2%，主要原因是本年度老旧小区改造项目资金增加。其中：基本支出3265.05万元，占23.78%；项目支出10462.34万元，占76.22%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元、 增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13727.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3019.36万元，增长28.2%。主要原因是本年度老旧小区改造项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12210.07万元，较上年决算数增加3317.61万元，增长37.31 %。主要原因是本年度老旧小区改造项目资金增加。较年初预算数减少76.86万元，下降0.63%。主要原因是本年度人员增减导致人员经费变动。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支12210.07万元，较上年决算数增加3317.61万元，增长37.31%。主要原因是本年度老旧小区改造项目资金增加。较年初预算数减少76.86万元，下降0.63%。主要原因是本年度人员增减导致人员经费变动。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3265.05万元。其中：人员经费2703.4万元，较上年决算数增加9.97万元，增长0.37%，主要原因是人员变动，工资标准及社保、公积金基数变动。人员经费用途主要包括人员基本工资、各津补贴、社保缴费、年终奖励等。公用经费561.65万元，较上年决算数减少26.83万元，下降4.56 %，主要原因是公用经费支出严格按照预算执行，减少不必要支出。公用经费用途主要包括单位运行公用经费、福利费、工会经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1517.32万元，较上年决算数减少298.26万元，下降16.43%，主要原因是政府性基金预算项目减少。本年支出1517.32万元，较上年决算数减少298.26万元，下降16.43%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计15.31万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.56 %，主要原因是公务用车运行维护费严格按预算执行。 较上年支出数增加1.2万元，增长8.53%，主要原因是公务车使用年限较长，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务车购置预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因2020-2021年未购置公务车。

公务车运行维护费15.31万元，主要用于公务车维修保养费、保险费、过路费及油费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.56 %，主要原因街道按照三公经费预算要求，严格控制三公经费支出，只减不增。较上年支出数增加2.59万元，增长20.36%，主要原因是公务车使用年限较长，维修费增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务接待预算。较上年支出数减少1.39万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出541.82万元，比2020年度减少46.67万元，下降7.93%，主要原因是公用经费支出严格按照预算执行，减少不必要支出。机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、业务委托费、劳务费、其他交通费用等。

本年度会议费支出5.32万元，较上年决算数增加1.46万元，增长37.78%，主要原因是本年度疫情防控以及换届选举会议安排较去年增加。本年度培训费支出2.78万元，较上年决算数增加0.64万元，增长29.98 %，主要原因是外出学习培训人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额27432.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27185.84万元、政府采购服务支出246.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和27个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金2800万元。其中，重点专项7个，涉及资金9404.43万元；一般性项目20个，涉及资金1057.91万元。以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（四）重点绩效评价结果

从评价情况来看，2021年度凤城街道项目支出共27项，预算经费10462.34万元，其中非基建项目23项，项目经费5997.24万元；基建项目4项，项目经费共计4465.1万元。非基建项目中民政项目3417.83万元，占非基建项目的77.23%。民政资金均及时足额发放。基建项目主要包含：三峡后续工作移民安置区基础设施项目1485.57万，老旧小区改造项目2800万，新星路危岩整治项目92.8万，村级公共服务项目86.73万。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

凤城街道财政办：40250194