一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.履行街道办事处的党建工作职责；

2.履行街道办事处的城市管理工作职责；

3.履行街道办事处的公共服务工作职责；

4.履行街道办事处的服务经济发展工作职责；

5.履行街道办事处的社会治理工作职责；

6.履行街道办事处的安全稳定工作职责；

7.承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）单位构成。

本单位设置1个综合办事机构：基层治理综合指挥室；设置4个内设机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2082.58万元，其中：一般公共预算拨款2082.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少133.66万元，主要是一般公共预算资金拨款减少133.66万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2082.58万元，其中：一般公共服务支出906.63万元，教育支出4.63万元，社会保障和就业支出301.05万元，卫生健康支出53.42万元，节能环保支出31.82万元，农林水支出718.5万元，住房保障支出66.54万元。支出较去年减少133.66万元，主要是基本支出增加146.75万元，项目支出减少280.41万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2082.58万元，一般公共预算财政拨款支出2082.58万元，比2025年减少133.66万元。其中：基本支出1243.53万元，比2025年增加146.75万元，主要原因是人员经费增加119.12万元，日常公用经费增加27.63万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出839.05万元，比2025年减少280.41万元，主要原因是部分项目本年起由区级部门预算，主要用于村社区运转及基层服务等重点工作。

重庆市长寿区渡舟街道办事处（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.8万元，比2025年增加0.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费4.8万元，比2025年增加0.32万元，主要原因是2026年村“两委”换届选举工作开展期间用车频次增加，故公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费179.13万元，比上年增加27.63万元，主要原因为我单位较上年经费保障的人员增加，人均公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款839.05万元。其中：一般项目14个，涉及资金839.05万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆、其他用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李佳，电话：023-40429437