重庆市长寿区但渡镇人民政府综合行政执法

大队2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担平安法治板块相关事务性工作。

2.负责统一行使依法授权、赋权或委托本级的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

3.负责协调区级部门在本辖区综合行政执法工作的开展。

4.负责完成区级交办的联合执法工作任务；负责协助处理涉及综合行政执法的行政复议、行政应诉。

5.办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。

6.完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市长寿区但渡镇人民政府下设公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数96.5万元，其中：一般公共预算拨款96.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.66万元，主要是因去年在职人员基本工资普调，对应社保费用基数调整，导致人员经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数96.5万元，其中：教育支出0.56万元，社会保障和就业支出12.91万元，卫生健康支出4.34万元，农林水支出73.98万元，住房保障支出4.7万元。主要是因去年在职人员基本工资普调，对应社保费用基数调整，导致人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入96.5万元，一般公共预算财政拨款支出96.5万元。其中：基本支出95.5万元，比2025年增加7.66万元，主要是因去年在职人员基本工资普调，对应社保费用基数调整，导致人员经费增加。主要用于保障本单位下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1万元，比2025年减少5万元,主要原因是部分项目调整到其他二级单位预算。主要保障打非工作的顺利开展。

重庆市长寿区但渡镇人民政府综合行政执法大队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，主要原因是本单位同但渡镇人民政府为共同办公，公务用车均由人民政府管理，统一调度，故未单独设置公务用车维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元。其中：一般项目1个，涉及资金1万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游欢  联系方式：023-40335088